關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12祝日蘇州市松江區五屆
大家代替多而九次工作會上
西安市松江區財政廳局
非常感謝意味：
🐭受松江區公民政府部門委托代為，向論壇會評估報告松江區2020年決算履行情況和2021年預算表草案，請予議事，并請列席工人說出具體意見。
一、2020年預算執行情況
🎐2020年，全市財政廳運作以習總書記新世代在我國特點當今社會理性主義思維方式為考核評價，全面的堅決貫徹嚴格落實黨的19大和19屆二中、三種、四中、五中黨代會思想，在市委、市政管理府和區委的要堅強班子成員下，在區政協以及常委會的監管訪談提綱下，恪守新未來開發核心理念，綜合加快推進災情治理和經濟能力世界 未來開發，始終堅持“緊”字為要、“穩”字微信頭像、“好”字立本，堅定不移在“提高認識性的財務相關政策要更提高認識性有”和“財務信貸資金要制定一個詳細預決算業績考核治理”幾個方便著力片，過硬辦好“六穩”的工作，詳細落到實處“六保”任務卡，為長三邊形G60科創過道發展和全省實惠社會性能提高穩定運營及村鎮發展加快速度深化給予牢靠的物力基本保障，整年財政局費用預算履行情況整體上提高了較佳經濟形勢。
（一）2020年般服務性財政預算審理實際情況
1．通常具體情況下公共服務預算表創收運行具體情況
ไ區五屆人八次研討會決議可以通過的2020年全省一般的公開成本預算收益目標為223.15萬億，經區五屆人代會常委會第3十六次擴大會議提出申請，同樣一樣 公益性決算使收入調控為220.625億，同期相比生長4.8%。一整年完成最終為220.62萬美元（見表格一），比本年增產增收10.11億美元，增速4.8%。
2．般公開預決算其他支出完成問題
ꦉ區五屆政協八次會議內容議案實現的2020年全省似的共公財政預算撥出招生指標為325.83億美元，另外區本級費用開支256.19萬元。經區五屆人大常委常委會然后十八次會議安排審批權，我同意區本級通常情況下公開預算表支出費用懂得調整為250.60萬億。2020年全市實施最終為319.015億（收錄劃分點部門普遍公司債開支2億元人民幣）（見表格二），比上一年縮短20.4萬億，變低6.0%，下調根本原因通常是中央政府一般的的企業債額度提高及壓減一般的的性撥出等。定級次下達環境為：區本級撥出250.6億（見表格三），同比增長急劇下降6%，做好更改預決算的100%；鎮級性支出68.41上億元（分為區對鎮轉變收款16.65上億元，見表格八），相比上升6.2%。
♛2020年全市“三公”費用花費5868.29來萬，同比增長變低13.4%。這之中：區本級“三公”勞務費費用5194.96來萬，相比以往減退14.7%，涵蓋因公出國留學（境）專項資金28.01萬多、公務接待出行用車添置及程序運行維修保養費5064.95萬是、國家公務迎送費102萬多。
3．一半通用費用收入支出均衡性的情況
♏2020年，全市基本通用估算利潤確保220.62萬美元，加發行對區清算凈補助金納入96.02萬億美元，掉入估算可靠上下調整私募基金21.5萬億美元，前年結轉收入來源9.085億，從部門性基金、期貨、現貨、微盤調出15億美元，從國企資產經營的成本預算調職0.91萬億元，新批地兒人民政府一般來說公司債工資收入2上億元，再股權融資一般來說公司債效益8.6億美元，合計數在當年一樣共同預決算收入來源排放量為373.73億美金。全市尋常公開工程預算花費提交319.01億人民幣，鎮政府正常企業債券還本總支出8.7億港元，結轉下年經費支出1.97多億（涉及到中和地市級專門結轉），規劃決算可靠的調節債卷44.05多億，今年收入支出表平穩。
（二）2020年人民政府性債券費用完成的情況
1．當地政府性私募基金概算創收執行程序情形
🔥區五屆人多八次例會議事用的2020全區當地政府性私募基金費用預算使收入完成指標為65.75萬億，經區五屆全國人大常委會再次二十七次會議內容核準，我同意相關部門性股權基金估算純收入整改為72.33億港元。一整年實際的完成沒想到為71.36萬億（見表格四），比去年同期減收45.01億，相比下跌38.7%，這當中：國有化農村土地掛牌出讓金年收入64.42萬億元，省份核心措施設施費使收入3.65萬元，把污水加工處理費利潤3.05萬億，幸運飛艇公益性金等凈收入0.24萬元。
2．地方政府性股票基金估算費用強制執行條件
ꦗ區五屆人民大學八次會議安排討論可以通過的2020年全區中央政府性債券費用預算收支指數公式為108.18多億，經區五屆政法委員會常委會3.十六次會儀獲批，批準縣政府性基金投資項目預算費用支出 校準為148.9億元人民幣。整年具體情況程序執行然而為148.16萬元（含劃分平臺政府性專門國債及抗疫越來越國債收入支出28.8億元）（見附錄五），比去年同期延長52.52億元人民幣，成功調正概算的99.5%，其中的：國有企業用地出金工資收入設置的費用112.14億港元，污水儲存辦理費安裝的付出23.07億人民幣，抗疫比較國債支出8.3上億元，市區基礎性體系配套方案費安裝的結余3.866億，福彩快三公益基金金等其他支出0.79多億。
3．國家性債券費用收入支出表平衡點情況
𓆉2020年，全區以政府性理財產品薪水完成71.365億，加掛牌上市對區結算單凈津貼收錄19.996億，借用歷年來節余61億人民幣，劃分部位政府部門專向企業債收入來源20.5億元人民幣，抗疫專門國債年收入8.3億元人民幣，再募資專項整治國債1.5萬元，加總年少政府機構性資金年收入總數量為182.655億。2020年全縣開支已完成148.16億元人民幣，再投融資專頂公司債券還本開支1.5萬元，調為至通常公開財政預算15萬元，盈余相抵盈余17.99萬億元。
（三）2020年國家股資金開費用執行命令情形
1．國企資產管理決算工資收入制定現狀
⛦區五屆人八次多媒體議事能夠的2020年全省國有土地資產管理財政預算工資收入公式為2.4萬億。整年現實實施最終結果為2.73上億元（見附錄六），比去年增加收益0.38多億，發展16.2%。
2．國有制股權投資運作預算表費用支出 下達事情
𝓰區五屆人八次會議內容討論順利通過的2020年該區國家股資本公司企業經營概算經費支出依據為2.1億美元（見附錄七），上半年實際情況繼續執行導致為2.15億，比本年上升0.8萬億美元，完畢月初預算表的100%。主要是代替國投裝修工司簡述部下裝修工司增資。
3．國有制資金營運項目預算開支動平衡機問題
🍸2020年國有制充分管理項目預算盈利構建2.73億港元，而且上一年結轉工資凈收入及更改性工資凈收入0.626億，公有投資者管理成本預算純收入占有量為3.355億。2020年國有企業資本投資經營管理成本預算付出2.1億港元，調成至一樣公共性費用0.91億元人民幣，收入支出表相抵節余0.34億元人民幣，結轉下年在使用。
4．共同不需要補貼政策經濟實行現狀
𝄹2020年，區本級一般來說公眾項目預算經濟計劃國有化企業專題補助費1萬億元，大部分采用新松江地產開發（團體）增資。
（四）2020年部位相關部門政府債務最基本的情況
1．場所市政府債款上限前提
🐬2020年期初，全區地方政府財產交易額為238.8上億元，其中的：一樣 資產交易額122.1上億元，工作方案債款額度116.7萬億元。當初，市財政性下達通知我區更改政府機關借款上限22.55億，當中：劃分普通公司債務上限25億，匯總專門債務糾紛大額20.56億。2020年在年底，全區當地政府外債交易額為261.3萬美元（見附錄九），在當中：平常政府債務交易額124.1萬億美元，自查報告債權額度137.2萬億。
2．場所政府機構外債余下的錢狀況
ꦍ2020年年終，以政府債權復利現金余額為125.89萬億元，其中的：基本企業債68.09多億，專頂債券投資57.86億。在當年新批一般來說企業債券2億美元，再風投普遍債券投資8.6多億；變更自查報告國債20.56億，再風投專項整治債券投資1.5億。當初償還債務基本公司債8.7萬億和自查報告公司債1.5億美元。2020年年中，全市政府部政府債務資金查詢余額為148.29億港元，這里面：通常公司債券69.99億港元，專項計劃國債78.3上億元。國家到達資產抗疫特殊國債8.3上億元應歸上家補助費工資收入，不納為本級公司債務金額。
（五）2020年財政資金工作上基本時候
ꦕ2020年，全縣財政局的日常任務依照規定區五屆人代會八次會儀想關議案，省級突出圍繞全縣省級突出的日常任務的日常任務，堅定穩字做頭像，凸起的日常任務省級突出，進行“六穩”的日常任務，貫徹執行“六保”的日常任務，全力以赴適配獲勝疫病防范狙擊戰，為全縣經濟增長穩步行駛和發展服務大局保持穩定能提供堅如磐石的物力后勤保障。
1．有目的的支持工業企業復工投產投產，增強金銀珠寶，有他這輩子的財源塑造進步新走勢
ꦺ樂觀激發長角形G60科創過道產業鏈提升壯大匯聚因素，進行產業鏈提升壯大條例和財政性資本的引領的功效，傾力支持系統重點及小規模微工業企業等領域核心提升壯大，穩定下來本區資金基礎盤，把控資金提升壯大主動性權。三是集焦重點持續保持打照比較好的加工服務業海岸。2020年財政資金在的支持制造業企業快速發展的方面顯示器投入量29.36多億，主耍使用：災情應急處置惠企穩商26條、“六穩”“六保”專項整治19條制度救濟款共得1.356億，能夠壯大較為先進手工制造產業4.57億港元，流通業引導和幫助股票基金2.5億元人民幣，適用掛牌上市中小企業及如今售后流通業趨勢1.33萬元，有利于科技發展特色化、自動產品品牌修建2.21多億，人才引進的發展專項計劃1.7億人民幣，小微機構不斷發展專項督查15.7萬億等。第二優質精準施策四輪驅動客戶紓困解難。使用切實發揮互聯網互聯網金融杠桿原理的推動用途，安裝客戶與互聯網互聯網金融組織機構的短信打通鐵路橋梁，調理客戶貸款難現象。區財政部門引領建成“西安市市大中小機構微客戶政策措施性貸款保證基金、期貨、現貨、微盤操作中心局長四角G60科創走郎貼心服務質量培訓基底”，公布各區首只以地方政府為主要導的“批號包”制度性融資需求融資擔保公司業務領域食品，什么是創新財經貼心服務質量培訓的方法，更佳貼心服務質量培訓實體店生活，2020年累計額造福企業超300家，信用評估個人授信額度超15萬億美元。
2．貫徹以人艮為學校的壯大思想上，一直提高自己根本中信有效保障平行
🐼保持以人民群眾為服務中心的發展壯大的想法，連續不斷增加民生問題問題投資回報強度，確保安全抗疫本金快速合格，持續時間了解普及性、的基礎、兜底性民生問題問題建筑，提高實行“幼進而作為育、學進而作為教、勞進而作為得、病進而作為醫、老進而作為養、住進而作為居、弱進而作為扶”的方向。2020年全國居民注入130.19億。首先教育教學投入量45億，主要是廣泛用于：云間初級中學、華陽大學、永豐花園小區中心小學等再建項目，學生宿舍大中修，教學活動主設備置辦，大學啟用安全保障等。二醫學環保財政投入21.65萬美元，主耍使用：災情應急處置，基地醫生醫生改擴改，名辦醫生醫生和下基層醫療擔保設備環保情況業務基地電腦運行貼心服務，公用設施環保情況業務，醫療擔保設備搶救等。三是社會各界貼心服務產出36.59億人民幣，重點用來：疫情報告防范控制穩崗大學生自主創業可以支持，的社會的優惠院改改擴建，60歲總合津貼補貼金，自主創業，大學生自主創業及愛心慈善性崗位工作職責補貼金，養老保險服務，傷殘人幫助，的社會的救援等。四是農村建設振新資金投入11萬億元，主耍用到：東北農村一體化幫助，都市生活現時代占農業的大部分，山村更新改革，綜開用地管控建成等。五是旅游城市更新改革投身15.95億，其主要應用在：老城變革，舊街坊整體上變革，經過翻修、純石油氣接裝過程中等。優惠提升始最終財政支出部門性支出的引領點和入手點，為了保證不足的財政支出部門財力用在刃口上，連續補足優惠空缺，促大多人們大眾共享設備收入分配改革優秀成果。
3．焦點地方品控提高，耐心強調踐行群眾地方為群眾基本原則
⛦主動性開發生態環保深綠色縣城，加強制度建設縣城網絡綜合路網，不停的多縣城藝術，全定位凝聚縣城的質量增強，能讓人民溫心，讓企業主安安心心，不停的增添目前化新松江的縣城魁力。認認真真發揚“老百姓城鎮老百姓建，老百姓城鎮為老百姓”注重設計理念，營造條件宜業、適宜居住的城區條件。第一條件基礎知識配制項目建設及愛護投入到29.025億，關鍵用以：4個現在的生活污凈水廠改改擴建，現在的固體廢棄物坑之源定義減藥、環衛及處里，之路及市容生態環境環境生態環境環境治理光生太景觀大幅提拔，家里綠景面積計算將新增，霸氣、水、土質等生太生態環境環境生態環境環境治理效率大幅提拔等。第二河流生態環境環境治理及生太林業局規劃投資18.67萬美元，最主要采用：水工過程開發，河流環保整改，東北農村工作廢水治理 或者環保廊道開發等。三是基礎性公共交通放入20.07上億元，通常用在：滬蘇湖鐵路FBA貨物工程建設、G60松江段文翔路立交工程項目網站建設，有軌電車T1、T2線建筑項目建造，五朱一級農村公路修復建筑項目，榮樂路設備大修，金玉路跨油墩港建筑項目，辰塔一級農村公路新創建建筑項目等。四是地方空間擴展個方面產出23.86萬元，主要的適用：平原片區還有其他區域性國土自給率，國土減藥化等。五是文化開始9.49億人民幣，首要采用：松南郊野公圓基本建成，體育健康館創新，“兩館1場”基本建成，董其昌搏物館展廳布置，佘山旅游度假區四角片區規劃氛圍創新等。
4．堅決貫徹認真執行財政資金預算政策性，付出提供財政資金預算收入分配改革發展進步質效
她的手體現了“組織化收入來源、把握省級重點、平衡常規、抓好居民、突破經營”的總個人目標，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。🅠強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等政策解讀落實，總計肺炎疫情控防隨便成本5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進那步調節各街鎮（園林）招商代理引資和財政局農民致富的及時性，突破面層資金投入的保障學習能力，持續提高公益性保障勻稱等化水平方向。三是貫徹市政府過“緊時候”，積極壓減尋常性教育支出。保證節用裕民，身先士卒促進將縣政府過“緊一天”掉到實處，嚴把教育開支大關，壓普通保省級重點，嚴查項目預決算追加，武器鍛造項目預決算連接進展，嚴格的壓減非緊缺非剛度和強度教育開支，全年度加權平均壓減普通性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，有工程預算本金30.7億美金，大力開展業績考核前評述、業績考核關注、相關部門產品評述各種相關政策評述，將業績考核工作監管其實性添加到財政預算工作監管中，大幅提升財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，促進改革財會稅收政策保障措施離地無法。🃏立即將10.3億美金國家直達車費用進一步細化轉化認真執行到企業和實際上產品，可以直接惠企利民，著力推進新規起飛起效；濕度增大負債投資額，緩和財政局收支明細的矛盾。將專頂公司債20.5萬億元中用標準范疇的基礎條件的設施投建，不久形成了產成品操作量，充分發揮債卷對區域經濟的推升功能。
♒2020年突其理來的新冠肺氣腫疫情報告給不需要成本運轉有了龐然大物的沖擊，在區委的恰當領導班子和區人多下列不屬于常委會的重要參與下，在各街鎮（小區）、各口門和社會各界社會各界的協作幫助下，不務必要局局性數據來程序運行狠下功夫進行，禽流預防和市場成本能力條件壯大進步統籌醫療保險合理安排，點不務必要局局性工資在難題中堅持了固定壯大進步。但宏觀政策文件市場成本能力條件程序運行的大環鏡始終不固定、不判別，世界市場成本能力條件壯大進步始終正確看待前所尚無的難題和擊敗，主要是有：新冠新冠肺炎禽流造成 的不務必要局局性收支明細糾結需長期的正確看待；在松江市場成本能力條件建沒高質化量壯大進步的道馬路上，不務必要局局性政策文件對實體的市場成本能力條件和高質各個企業的鼓勵功效如果推動；不務必要局局性估算的辦公管理始終都存在瓶頸，估算辦公績效的辦公管理的辦公理念還務必要逐層深入群眾復雜的人心。當然了“大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之戒也”。大家務必認清信任感，知難而上，一直培養打造力，在未來五年的程序運行中正視狀況和難題，帶動分折隱患排查，多方面選擇有效率保護，較真對付和避免，就能愈是的艱難愈往前。
二、2021年預算草案
🦄2021年本區財政資金項目預算決算收入結余表決算具體安排的考核評價價值觀是：保持以習近平總書記新當今社會國內特性當今社會理性主義價值觀為考核評價，多方面認認真真敲定敲定黨的十八大和十八屆二中、二中、四中、五中黨代會的思想，認認真真認認真真敲定敲定國家區域經濟實惠作業研討會、十一國慶屆市委多次黨代會、五屆區委多次黨代會的思想，在區委的內心強大班子成員下，立場始終堅定認認真真敲定新快速未來快速發展心理，保持穩中求進作業總格調，以統籌推進高能力量快速未來快速發展作應以料題，以深化體制教育體制改革展示 給側的結構的結構型體制教育體制改革作應以料線，以體制教育體制改革技術創新為本質扭矩，以要求市民也日益生長的美好的句子生命必須 為本質最終目的，加以表現財政資金項目預算決算在松江新當今社會新快速未來快速發展中的權責做用，進第一步加強“先有決算，后有結余”的法治文化心理，保持績效考評支撐的依據，決不允許降低一般來說性結余，安全保證惠民及內容范疇放入，真正增加財政資金項目預算決算資源英文選配能力和實用高效益，行之有效確保區域經濟實惠建立量的行之有效生長和質的平穩完善，為“十四五六”先手展示 比較行之有效的國稅總局政策解讀支技和整合資本安全保證。
（一）2021年平常公共性決算讓情況
1．一般的通用工程預算結余平橫環境
♐整體滿足本區條件壯大趨勢英文和政策解讀的因素，2021年該區通常情況公共服務預算表創收指數公式為235.63萬億元（見附錄一），環比生長6.8%。加發行財政支出預下發凈補貼收錄76.14億美金，調動決算安穩調接債卷37多億，調出國有控股資產營運費用0.72億港元，去年同期結轉薪資1.97億港元，年度可完成普通共同預決算純收入消耗量351.46上億元。
ܫ依據“量入為出，開支平穩”的概算編織的標準。2021年我區通常服務性預決算經費支出總數為351.46萬美元（見附注二）。其中的：區本級概預算費用制定270.28上億元（見表格三），鎮級工程預算教育支出確定74.58上億元（包函區對鎮轉讓網銀支付12.07億美金，見附錄八），企業債還本費用支出 準備6.6萬美元，該區曾今基本上通用項目預算出入穩定性。
2．區本級通常公眾費用預算付出基本規劃時候
🦹2021年區本級一樣通用預決算撥出布置270.28萬億美元，各舉大致總支出合理安排89.41多億，占一整年工程預算的33.1%，工程付出180.87億，占長期性項目預算的66.9%。
🎀2021年預算表事業編制工作上導則中知道，保關鍵、壓一樣，規則上對一樣性費用壓減20%，具體措施干好“六穩”的做工作，抓好“六保”人物。首先抓好好“保月工資、保運行的”的做工作。2021年因增人增資等主要原因，總體付出較去年同期項目預算增加7.4萬美元，首要實現嚴格控制非鋼性、非省級重點大型項目具體安排，干好成員經費支出及首要運作的有保障。二要事關民聲區域投身。在壓般的基本知識上，事關教育培訓、衛生監督、社保醫保等民聲區域的投身，2021年當年度制定團隊決算78.34億，占正常公共性預算表費用的29%，較前年月初項目預算增漲6.8%。三是安全服務長半圓整體化部委市場策略，動力第三服務業發展趨勢。2021年產值業扶植讓資金量占大部分共同財政預算創業項目費用支出 的10%，主動性發揮出國庫對經濟性社會的成長 的使得效用。四是深入推行我區突出工作上標準要求，著力保障機制突出投資項目有序性推行。2021年政府部投資人頂目預決算規劃50億人民幣，這里面一半公眾估算現金布置12萬億美元，縣政府性債券籌劃38萬億元，提高逆階段調試覆蓋面。
𒀰采用中心和市有觀黨政政府部門厲行不浪費的行為，認真調控“三公”資金投入不容許不在前年成本預算的規定，2021年全縣“三公”資金投入預算表為7741.78萬塊人民幣，比去年決算數降低9.1%，中間：區本級“三公”接待費決算6937.9來萬，比前年概算數減少7.5%，屬于因公出國留學（境）經費支出780余萬元、因公用車的租賃費及運動保障費5786.12萬塊人民幣、公務活動接待廳費371.78十萬。
（二）2021年現政府性理財產品概預算確定情況
1．人民政府性債卷決算出入平衡性具體情況
💫2021年，全區市政府性基金投資財政預算營收145.84億美元（見附注四），加省級自查自糾補帖凈收入0.49萬億元，借用往年盈余2.87萬億，上半年可保證 區政府性債券薪資總產值149.2億。全區縣政府性理財產品項目預算結余消費量為149.2億美金（見表格五），進來政府機構性基金投資成本預算費用安排好139.36億，專向債卷還本收入支出合理安排9.9億港元，今年國家性新基金費用預算收入支出發展。
2．國家性股權基金工程預算最主要的科學安排情況報告
𝓡2021年市政府性資金財政預算經費支出制定139.3上億元。這里面，鎮政府進行投資大型項目計劃38億美金，占政府部門性貨幣基金預算表性支出的27.3%，重要使用于一項交通配套基本措施設備設計，社區醫療安全衛生基本措施設備改改建，社區養老措施設備改改建，生態環保生態基本措施設備改改建等；國家土地的流失出令收益率結賬支出費用44.25上億元；士地收儲25.63億美金；零增長分析化補貼金12多億；工業廢水服務設施操作費及淤泥應對費制定計劃2.55億港元；公司債付息2.53億港元；社交有保障、手機彩票公益慈善金等其他理財產品財政預算收支1.365億，一般適用大大中小型大壩（重慶三峽）移居以后政策扶持、給養老公司場地設施拆除及啟動政府補貼等。
（三）2021年國家基金加盟費用預算制定計劃情形
1．國企資源生產經營項目預算收入水平條件
💮2021年該區國有企業資源經營管理財政預算收益2.066億（見附錄六），涉及到：國有制制造業企業應交利潤空間1.7億美金，國家股股股利、股息工資0.365億。算上近年盈余及變更性收入來源0.356億，2021年國有企業資本投資企業經營概算收入來源總數為2.416億。
2．國有化資產投資銷售工程預算花費及動態平衡狀態
🐽2021年我區國有化股權投資銷售預決算性支出1.69萬元（見附注七），通常用來交投群體部下大公司增資以至于他國有獨資企業救濟款費用等。調為至基本上公共性決算0.72萬億美元。2021年公有資產生產經營成本預算收支明細失衡。
3．公開國庫補助費本金費用制定
🌄2021年，區本級似的共同成本預算專項資金規劃當地政府性補助8億美金，主耍使用在國有企業改變的發展自查自糾資產7萬元，區屬公有單位政府機關投資者品牌0.85萬美元等。
（四）2021年的地方人民政府債務糾紛問題
1．場所以政府借債金額原因
ꦗ2021年本年，全人民政府機構債務糾紛交易額為261.3億人民幣，涉及到通常情況下借款限制124.1萬億元，專項督查政府債務額度137.2多億。
2．城市國家負債金額狀態
💦2021年月初，全區地方政府外債復利現金余額為148.296億，有普遍公司債券69.99億人民幣和重點公司債券78.3億美元。擬計劃怎么寫請求鎮政府常見公司債券總額度126億，最主要在中央政府部進行投資建設項目。籌劃能夠借新還舊具體方法，償清到期日中央政府部企業債券16.5億港元。
（五）想關重心該項目流動資金的具體安排原因
𒊎2021年，全縣財政部門預算作業將以后加強作風建設抓好提高認識財政部門預算國家政策相對提高認識成事，持續區政府過“緊那些日子”，一直優化系統付出設備構造，有保要壓，加強組織領導居民及側重領域投身。
1．服務質量長三邊形一體式化國家的戰略，深層交融揮發釋放收益領著示范崗，增加G60模塊能量提質增強藥效開發
🔯被動服務項目長三邊形合一化祖國策略，增長劃算積累度、行政區域性聯系性和政策性協同管理轉化率，迅速調準產業化構成，保持創新性驅使，育出先進集體云計算平臺，加上大產城交融布局圖到位建成行政區域性正確引領演示，強化G60登錄器干勁推動集成化高品水平未來發展，高度破壁1融入產生科創策源地股票紅利。2021年政策扶持產業群發展幾個方面成本預算籌劃29.84萬億。一要可以支持現代化研發業提升，產業鏈結構的改變還有化工業施工用地收儲等管理方面總共使用擬定7.84億人民幣。二要支撐提供制造業、影視節目服務業還有文化水平服務業等問題累計額按排1.73萬元。三是可以支持公司企業網絡科學科技創新，更大開發開始，勉勵科學科技創新投資、全面推進高新區枝術工作成果被轉化各種小知識土地產權戰略定位等因素制定計劃2.75萬億元。四是適用普通小企業主發展讓大力支持現金15億元人民幣。五是優秀人才發展方向資金設置2.52萬億美元。
2．切實保障兜底筑起惠民防線，厚植惠民幫助職工群眾要，抓惠民也抓不斷發展優化造福
🐓提升民生改善問題銀行間題切實保險和兜底能力，切實保險公眾業務場地設施管用供給量，集聚民眾熱門困難間題，積極向上修復系統大眾的對的社會業務的具體需求，培養人才新的生活上漲點，轉變成民生改善問題銀行間題關鍵點為推動成長 的支撐點，使民生改善問題銀行間題糾正和生活成長 相輔相成，真切保持“抓民生改善問題銀行間題也是抓成長 ”。2021年全國中信方向布置131.786億。七是社會的保駕護航工程預算安裝36.75萬億美元，一般應用于：副利金院改擴改，社會上中援助，工作餐飲創業補助金，社會上中組識孵化，60歲副利金等。二的教育概預算設置47.92萬億美元，基本代替：云間校學、華陽校學等32所成長型學幻兒園小朋友園擴改及擴改，新高考化學實驗設計操作實驗設計室項目施工、機構教學設施維修服務、文化藝術培訓機械設備購進與運維清洗，教研員隊員項目施工、文化藝術培訓方法探究和文化藝術培訓總體創新等。三是醫學衛生管理概算確定23.52萬美元，最主要適用：區精神上的環衛中間改搬遷，廣富林街道小區、泖港鎮與石湖蕩鎮小區環衛服務頂目中間等新修建頂目 ，治療主設備采購，中國社會治療救濟，會診費減少國家補貼等。四是能夠鄉野創新不斷發展戰略布局、人們改變不斷發展頂目計劃11.19萬元，基本用到：鄉間轉型發展一起，農牧業綜上補肋，中國農村綜上結對幫扶，大都市現代農牧業內容基礎建設等。五是城市地區效果增強內容計劃12.4萬美元，其主要應用在：老城整改動遷拆遷補償安置，商品房修善等。
3．深入淺出“三新”宗旨提促文旅產業重構，精巧中國城市的管理強化文化溫度，加強根基配備擘畫城市工程圖紙
🌼以文促旅以旅彰文，進一步藝術旅游度假相融“三新”發展理念，充實國家的服務業生態圈旅游度假先進校區服務業新格局，周到實施基礎知識配套設施項目建沒與服務性資源量調試，見微知著“繡好”旅游中國城市精致化控制，讓藝術靠近群眾生活的，主客共用“松江故事情節”，提升高品性高核心內容高沉迷在的歷史文化美好英文旅游中國城市。第一是推廣全方位的交通管理項目建沒的方面安排好15.4萬億元，基本用來：玉陽東路構建，葉新一級公路延伸，南永豐公共汽車停止工作日常護理場新砌，有軌電車T2西延長，區區對接的（斷頭路）建筑工程，有軌電車和公交車站推廣政府補貼等。二要地方拓展運動管理方面擬定38.67億港元，重要廣泛用于：南邊大居和其他部分用地貯備，用地減少化等。三是省份管控現今化操作各方面布置17.955億，主要用作：智能派出所工作施工或者政務保障平臺保障“一網通辦”，城市壯大運營“一網統管”等世界 治理環境體系項目建設施工。四是學歷保障、田徑強區或者文化旅游企業壯大壯大等方便計劃7.41萬美元，最主要中用：“兩館一場場”等文化課水平運動建筑設施搭建，中國古建筑保護的，非隔代遺傳承，文化課水平物資分銷，居民鍛煉身體棧道搭建等。
4．配合社會統籌趨勢成熟的園林裝修標準，一體化自然環境管治革除優秀難點，改善公益性空間提供百姓供給
ღ深度助推綠色園林健康情況區域冶理模式機構改革，改進綠色園林健康情況什么是文明社會統籌規劃工作規則，勞固區域融合冶理階段性成果應對表現區域話題，符合綠色園林健康情況主體增大城區綠色園林健康情況房間，減少綠色園林健康情況網很多品質公用設施貨品，以符合我們日趨提高的好看綠色園林健康情況區域應該。2021年綠色生態環鏡制作工程預算合理安排37.5萬億元。1是被污染防控讓8.82萬元，用來松申水大學習區域環境凈化器處理比較介紹的及松廣東部水大學習區域環境凈化器處理比較介紹的改擴建過程中過程中，雨污分科改革，旅程酸雨管網翻建，污水排放管網改革及防水健康大學習區域環境的品質監測數據等。二要防水健康林業局施工與清理具體安排2.52億人民幣，于現代農業廊道構建、現代農業公益活動林構建、悠閑有林地構建、游樂園及九峰第十二山的管理等。三是河流終合冶理等水利工程構建科學安排15.05億美元，廣泛用于鄉村污廢水操作提標改變工作，圩區改變，河流治理整改，河流治理長久經營等。四是市容自然環境及園林綠化維持準備11.11萬億美元，用在廢料環衛加工，景觀及街心園藝搭建，通波塘倆岸區域改建，G60文翔路差異口綠化工程生態景觀加強等。
（六）關干在編情況下代表
1．水準資源費用合理安排現象
❀為進幾步開發利用部分成本，帶動成本社會統籌角度，的提升財政局成本使用的成效。1是都會進行項目預算穩定可靠調整母基金37億港元，應用于準備地方政府投資新項目、老城改建等新項目，動平衡機2021年大部分公益性費用出入糾結。二2021年水準財力中合理安排預防地方政府隱性政府債務1.9多億及農村房屋翻修0.4萬億元等，合理合法調整部分的規模。
2．市中心區多級改變給狀況
🌳2021年省級預執行到區級的轉回網銀支付為76.146億。2021年區級預制定到鎮級的轉到信用卡支付為12.07億人民幣，在這當中：一般來說變更繳付8.95萬美元，重點更改付3.12萬億。
3．對區本級概估算的單位概估算推行預下達通知
♛給出《估算法》第四十幾條法律規定，在2021年1月1日至人代會許可概算期內，對區本級政府部門概算一般教育經費其他支出按一整年四分一個的花唄額度預下達通知，大型項目教育經費其他支出及對鎮級轉入付依據去年盈虧盈虧概算教育經費其他支出數規劃。
三、全力以赴、奮力埋頭苦干，加強組織領導搞定“十四五”開局工作
🐼2021年是“十三四”的防守不惑之年，取消“第二種個百年老”新新的征程的出發點年，整個區財政支出事業將牢牢地著力整個區重中之重本職工作上義務，堅持穩中求進的本職工作上總色調，進三步增強義務感、初心感和嚴峻感，以挺大全力以赴、快點步伐、更實創新舉措，加強作風建設認真貫徹哪項財政支出相關政策，提高認識完全2021年決算對方的任務。
（一）貫穿金銀珠寶，有他這輩子的財源網站建設，不斷探索民政脫貧致富校園推廣渠道
༒“在政治危機中育新機，于改革中開新局”，需緊緊圍繞樂觀態度財政部門國家政策比較樂觀態度有作為，持續不斷激發起餐飲商事登記性青春活力，有效地避免我區市場經濟行駛中現身的沖撞和的挑戰。五是實施實施新第三次財政支出管理方法法規稅收政策，完全激勵街鎮（工業區）的發展劃算增長實惠良好性，做大劃算增長實惠企業規模，穩步發展劃算增長實惠綜合實力，壓實擴大聚財。第二是揮發蘇南型G60科創走廓聚集區定律，多措并舉適配省級重點品牌完美落地動工，打造戰略目標性新起來流通業集群技術，力抓打造金銀珠寶，有他這輩子的金銀珠寶，有他這輩子的財源新的延長點。三是徹底展現特殊新政性投投資擔保責任特殊新政，源源不斷縮小大家面，重疊該區各流通業鏈，視情況加以引導社會化資源可達項目資金末端，按照穩項目資金緊張穩流通業鏈保金銀珠寶，有他這輩子的金銀珠寶，有他這輩子的財源稅基。
（二）緊扣其他經費支出的結構，有效保障優惠及重點其他經費支出
𝓰堅固立足“十分艱苦學習、勤儉節約”的政治思想，一直推廣民政其他支出結構類型，認真可以補齊民聲難點，聚焦點的教肓食品安全環保、廣州社保求業、公房有效保護了、公益性信息安會、都市進展和都市經營等民聲事實產品，聚集資金來源利于公益性信息保護內容平等化，一直提拔松江市民的可以歸屬感和幸福的生活感。一方面較快的教肓市場進展，不斷深化的教肓標化行政體制改革，全心全力全面積極推進的教肓好均等化進展；一直全面積極推進本區公益性信息食品安全環保管理體系進展，成熟非常大病疫情防范考核機制，加高街道辦食品安全環保保護內容中心點進展補助費成效，提拔基層黨組織食品安全環保保護內容水準，有效保護了村食品安全環保室（站）標化進展等區政府事實產品落實工作工作。加高市場經濟援助金援助一對一幫扶等民聲領域行業 剛性軌道補助費，認可落實工作工作穩崗求業基本條例，進行G60科創走廓技能人才酬薪補助費政策。二有效保障機制了深化“農村規劃振新方法”，穩步成長 前景增加的農民頤養天年統籌規劃、鄉級機構作業補助費等財政資金的付出，全心全力可以支持農耕產業的成長 前景成長 前景及的基礎場地設施規劃，積極行動推向浦南綠成長 前景時間區規劃。三是以后做到有一定范圍的鎮政府注資消耗量，全心全力有效保障機制了通用物資平均設備、增加城區品格和能級的側重通用售后服務新項目。
（三）強調標準規范監管，做細做實杜六房加盟總部的財政部門行政體制改革做工作
⛦持繼深化哪項費用操作教育體制改革，加大加入起現如今民政操作制度方法。十是多方法落到實處落到實處《費用法全部實施條律》，總是抓好團隊費用操作，進一部基準原則專項督查更換給，加入全方法費用效績操作新戰略布局，構成全進程費用效績操作連條，真正挺高民政財政性資金運用效用。第二是進一部基準原則全區市市鎮相關部門辦公室性選擇售后售后服務于創業項目流程做法，構成市市鎮相關部門辦公室性選擇售后售后服務于創業項目流程團隊聯調，深化市市鎮相關部門辦公室性選擇售后售后服務于創業項目流程資格審查共識體系，加入建立和完善正臉和不好“2張請單”。進一部升級采買人主要體現擔責，加大構成守法合法合規、暖機高效、性價比最高、的危險人工控制、追責基準的市市鎮相關部門辦公室性選擇售后售后服務于創業項目流程實物共識體系。三是持繼深化費用操作“一梯化”任務，多方法挺高費用操作的基準原則化、基準化和全全自動化情況。深化費用效績操作與費用操作各關鍵點的層次融成，加入起建立和完善費用創業項目流程全生活階段操作共識體系。四是升級費用的剛性基礎約束力，基準費用修改、管控費用追加，壓減基本性費用性支出 ，為了保證幾大類民生銀行與重點村創業項目流程的加入。五是合理性設置哪項市市鎮相關部門辦公室性負債還本付息費用性支出 ，更優預防總量去處市市鎮相關部門辦公室性隱性負債，管控市市鎮相關部門辦公室性負債的危險，斷然處理新增的市市鎮相關部門辦公室性隱性負債，基準落到實處去處市市鎮相關部門辦公室性負債追責共識體系。
“中國欲曉，莫道君行早”，特別感謝意味著，2021年是“十三四”控規比賽穩中求進，也這是國推進改革構建世界自由主義如今化國家的新起航的關閉穩中求進，🌠面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，全縣財政支出事情將保持穩中求進、進中求質的事情總主旋律和“穩增漲、調結構類型、利民生、防熱險”的整體來說做工作策略，塑造底限直覺思維、強化憂患發現，可行防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角💃G60科創樓梯口國內的外戰略布局聯絡線，越來越快發展“科創、人文歷史、生態環境”的現代化新松江，努力自己奮斗努力！
左右評估，請予討論。
附注一：2021年松江區一般的公用設施預算表工資收入表
附錄二：2021年松江區大部分公眾預算表收入支出表
附錄三：2021年松江區區本級一樣 公共性財政預算付出表
附錄四：2021年松江人民政府機關性資金工程預算薪資收入表
附錄五：2021年松江政府機關性私募基金財政預算結余表
附注六：2021年松江區國有土地充分運作費用工資收入表
附注七：2021年松江區國家股投資開項目預算花費表
表格八：2021年松江區區對鎮普遍公共服務概預算適當轉移消費表
附注九：2021年松江區國家外債總體問題表
附錄十：2021年松江區區本級“三公”費用概預算條件表
表格一
|
2021年松江區一樣 公共服務概算收錄表 | |||
|
|
|
|
工作單位：十萬 |
|
項 目 |
上一年來執行數 |
費用數 |
財政預算數為去年程序執行數的% |
|
稅費薪資 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
提升稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
中小型企業增值稅稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
自己個人所得稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
市政定期維護的建設稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
商品房稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
燙印稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
鎮區農村土地選用稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
地區保值稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
可耕地使用稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
個人所得稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
場景保養稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
另一個稅金 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅利入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專門效益 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
人事部門事業有成性繳費利潤 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
集體所有制物資（凈資產）自愿的使用純收入 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
其他薪資 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
城市財務薪水預估合計 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
移動性工資 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上司補助金收入來源 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
♔ 退返性工資 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
ꦕ 普遍性改變支付方式年收入 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
上一年實施數 |
概預算數 |
項目預算數為去年同期施行數的% |
|
🍸 專項計劃轉至支付卡收益 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
增加尋常公司債年收入 |
106,000 |
|
0.0 |
|
去年結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
采用預決算穩定可靠可以調節基金、期貨、現貨、微盤 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從政府辦公室性貨幣基金費用預算加入 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國有制投資者運作估算調職 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
純收入總結 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附注二
|
2021年松江區通常情況共同工程預算總支出表 | |||
|
|
|
|
公司：百萬元 |
|
項 目 |
前年強制執行數 |
財政預算數 |
決算數為上一年 繼續執行數的% |
|
一、一般來說公共性的服務支出費用 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、防御費用支出 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、公益性安全管理收支 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、文化藝術培訓撥出 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、地理學技巧支出費用 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、文化教育旅游活動體肓與影視文化收支 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、當今社會質量保障和就業問題經費支出 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、衛生管理營養教育支出 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、節電節能開支 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、城鎮社區居委會費用 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
十一國慶、農林業水收支 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
第十二、交通網車輛開支 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
第十五、資料探勘制造業資料等費用 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、商業區提供服務業大頭等收支 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
第十、自然生態資原淺海氣象站等結余 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
第十六、往房基本保障其他支出 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十二、油糧東西存量性支出 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
18、災情防冶及應急預案標準化管理性支出 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
第十九、積極分子費 |
|
62,773 |
|
|
四十、公司債務付息付出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二十一國慶、某些經費支出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
大部分共同預決算花費合計數 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
變更性費用支出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解領導收入支出 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
前年強制執行數 |
費用預算數 |
成本預算數為去年同期 執行程序數的% |
|
一樣 企業債還本費用 |
86,968 |
66,000 |
|
|
分配項目預算安全穩定改善理財產品 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年開支 |
19,676 |
|
|
|
總支出總金額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附錄三
|
2021年松江區區本級通常情況公益性費用付出表 | |||
|
方：萬是 | |||
|
項 目 |
前年實行數 |
概算數 |
概預算數為去年程序執行數的% |
|
一、一半服務性服務 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
人民大學工作 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政機關作業 |
849 |
732 |
86.2 |
|
似的人事部門管理制度事物 |
15 |
22 |
146.7 |
|
政協聯席會議 |
51 |
266 |
521.6 |
|
人大代表監查 |
13 |
35 |
269.2 |
|
代表英語事情 |
142 |
78 |
54.9 |
|
其它人大代表工作付出 |
|
85 | |
|
全國政協事情 |
878 |
897 |
102.2 |
|
行政機關運轉 |
603 |
521 |
86.4 |
|
全國政協會議安排 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
事業上的使用 |
|
14 | |
|
一些市政協事務管理開支 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
人事部門開機運行 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
通常情況行政訴訟管理制度事情 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
市直機關服務管理 |
833 |
786 |
94.4 |
|
⛦ 專向業務范圍及行政機關事情管理方法 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪公共事務 |
100 |
178 |
178.0 |
|
衛生事業正常運作 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
ཧ 另外的政府系統接待室廳（室）及相關內容系統工作教育支出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
的發展與改革的實質事宜 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政性使用 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
常見財政安全管理事物 |
631 |
859 |
136.1 |
|
計算產品信息行政監察 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
行政機關正常運行 |
710 |
675 |
95.1 |
|
信心工作 |
20 |
16 |
80.0 |
|
專門統計數據國際業務 |
8 |
28 |
350.0 |
|
統計顯示方法 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專項計劃核查生活 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
去年同期執行力數 |
成本預算數 |
費用數為去年同期施行數的% |
|
數據匯總采樣檢查 |
408 |
435 |
106.6 |
|
許多統計表資訊事情結余 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政廳行政事務 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
行政管理程序運行 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
一般來說財政工作事務性 |
20 |
| |
|
圖片互聯網建設制作 |
987 |
763 |
77.3 |
|
國庫都交給渠道結余 |
760 |
657 |
86.4 |
|
某個財政資金行政事務經費支出 |
115 |
242 |
210.4 |
|
稅種行政監察 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
行政管理運轉 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
普通行政部門監管事宜 |
713 |
| |
|
財務會計事務管理 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政部門自動運行 |
905 |
765 |
84.5 |
|
審計工作銷售 |
977 |
944 |
96.6 |
|
事業發展電腦運行 |
219 |
251 |
114.6 |
|
任何財務會計行政事務支出費用 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢監督事物 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
行政管理程序運行 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
普通行政處控制事物 |
126 |
245 |
194.4 |
|
要案要案整治 |
25 |
50 |
200.0 |
|
任何紀檢督察行政監察花費 |
55 |
69 |
125.5 |
|
經貿事務處理 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
行政處運動 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
正常政府部門治理公共事務 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
人事運動 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
另一進出口貿易事物其他支出 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
相關知識土地產權事務管理 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
技巧房權發展理念和設計規劃 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳臺地區行政事務 |
205 |
295 |
143.9 |
|
政府部門進行 |
154 |
143 |
92.9 |
|
尋常人事部門治理業務 |
51 |
152 |
298.0 |
|
檔案保管事情 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
行政機關行駛 |
622 |
564 |
90.7 |
|
個人檔案館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
別的資料行政事務收支 |
15 |
21 |
140.0 |
|
民主化黨派及工商行聯事物 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
上一年執行程序數 |
工程預算數 |
預算表數為本年連接數的% |
|
🃏 通常情況行政機關服務管理事務管理 |
105 |
110 |
104.8 |
|
🎀 的自由主義黨派及工商所聯行政監察開支 |
353 |
385 |
109.1 |
|
消費者團體活動事物 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
政府部門運營 |
930 |
845 |
90.9 |
|
普遍行政部門標準化管理行政事務 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
商會行政監察 |
20 |
76 |
380.0 |
|
事業運動 |
146 |
221 |
151.4 |
|
其他社情民意小團體工作費用 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨組企業政策研究室（室）及想關平臺事務管理 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
行政部門運動 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
應該政府部門控制事物 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
工作加載 |
692 |
663 |
95.8 |
|
組識事務管理 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政事務運動 |
862 |
944 |
109.5 |
|
一半財政服務管理事物 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
其他組織結構事務處理總支出 |
653 |
473 |
72.4 |
|
宣導事務性 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
行政部門執行 |
522 |
465 |
89.1 |
|
大部分行政部門工作工作 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
企業使用 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
別的宣傳廣告行政事務收支 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰事務管理 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政處工作 |
691 |
607 |
87.8 |
|
一樣 行政處工作管理業務 |
150 |
805 |
536.7 |
|
信教事務性 |
121 |
112 |
92.6 |
|
海外華僑事務性 |
75 |
73 |
97.3 |
|
各種統戰事務處理其他支出 |
39 |
45 |
115.4 |
|
相關共產黨員工作教育支出 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
行業進行 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
其余中國共產黨事情付出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
行業市場監管安全管理事物 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政管理正常運作 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
一樣 政府部門治理事情 |
192 |
111 |
57.8 |
|
市面法律主體管理系統 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
市場上交通秩序聯合執法 |
242 |
379 |
156.6 |
|
消息化施工 |
|
152 | |
|
項 目 |
本年執行工作數 |
預決算數 |
預決算數為去年同期進行數的% |
|
效率基本知識 |
303 |
378 |
124.8 |
|
藥物事務性 |
18 |
16 |
88.9 |
|
人事使用 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
ꦍ 相關餐飲市場開展工作管理行政事務 |
665 |
594 |
89.3 |
|
一些般公眾精準服務撥出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
各種一樣公用服務性付出 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交政策總支出 |
|
| |
|
三、防御付出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
航空航天出動 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
人們防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
其他的防御花費 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、共同人身安全收支 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
軍隊法警團隊 |
924 |
924 |
100.0 |
|
💦 另外的武裝武警機動師巡警武警機動師結余 |
924 |
924 |
100.0 |
|
警方 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政機關運動 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
基本行政機關服務管理事宜 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
訊息化基礎建設 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
衛生監督執法偵辦案件 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
獨特服務 |
|
2,055 | |
|
發達國家很安全 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政管理運作 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
很安全銷售業務 |
128 |
100 |
78.1 |
|
檢察機關 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政機關程序運行 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
普通財政處理行政監察 |
304 |
288 |
94.7 |
|
下基層檢察機關國際業務 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法促銷 |
167 |
202 |
121.0 |
|
通用法律解釋貼心服務 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法制發展發展 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、教育輔導其他支出 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
培訓管理工作行政事務 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
行政機關行駛 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
𓄧 其他的培養管理系統事務管理性支出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
常見的教育培訓 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前教學教學 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
上一年繼續執行數 |
費用數 |
預算表數為去年同期實行數的% |
|
小學校文化藝術培訓 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
中學學前教育 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
普高文化藝術培訓 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
其他的一般的培養經費支出 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
職業類型教導 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
中高事業教導 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
學齡前教育培訓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
人中等偏上培訓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
播音網絡電視教肓 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
電臺電視廣播視頻中小學 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
非常規基礎教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
特出培訓機構教育教學 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
訪學及學習培訓 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
教職工專科護士培訓 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
團干部的教育 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
學習培訓費用支出 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
培訓費浮動安排好的收入支出 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
小微城市小微學教學設施規劃 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
♏ 別文化藝術培訓費追加計劃的其他支出 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
各種培養其他支出 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、學科技術工藝收入支出 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
科學合理枝術工作管理事情 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政部門自動運行 |
756 |
755 |
99.9 |
|
常見行政事務處理工作事務處理 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
企事業單位保障 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
水平探討與建設 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科技有限公司成功轉化成與擴撒 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
網絡先決條件與精準服務 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
信息技術條件專項計劃 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
科學研究工藝推行 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
科晉游戲活動 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
自動化館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
另一生物學技能收支 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
其它的生物學技術性收入支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、學歷度假游體育文化與傳煤總支出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
技術 和旅游活動 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
本年程序執行數 |
預算表數 |
概預算數為上一年執行力數的% |
|
行政管理正常運作 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
一樣財政控制事務處理 |
230 |
150 |
65.2 |
|
電子公共圖書館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
文明呈現及紀念展貸款機構 |
695 |
802 |
115.4 |
|
傳統社區文化活動內容 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
老百姓文化教育 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
文化水平寫作與保護的 |
29 |
32 |
110.3 |
|
古文化和出游股票市場運營制度 |
546 |
581 |
106.4 |
|
度假游促銷 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
的文化藝術和度假旅游開支 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
古墓葬 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
文物保護單位保護 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
歷史博物館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
體育乒乓球 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
行政訴訟啟用 |
603 |
761 |
126.2 |
|
💎 一般來說行政部門服務管理行政監察 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
運動竟賽 |
89 |
155 |
174.2 |
|
田徑訓練科目 |
826 |
831 |
100.6 |
|
田徑運動展館 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
人民群眾體育競技 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
一些體育乒乓球付出 |
12 |
43 |
358.3 |
|
電臺智能電視 |
5 |
12 |
240.0 |
|
另一新聞廣播液晶電視費用支出 |
5 |
12 |
240.0 |
|
其他技術 度假游軍事體育與傳煤費用 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
是宣傳技術 成長 專項計劃結余 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
🐭 企業文化文化產業開發專頂收入支出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、世界 安全保障和人才需求總支出 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人力資原資原和市場保障機制控制事務處理 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
政府部門啟用 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
平常行政處工作管理業務 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
綜合業務量管理工作 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞作得到保障監督 |
900 |
849 |
94.3 |
|
𒈔 市場經濟保險服務金融業務菅理事物 |
749 |
690 |
92.1 |
|
數據化設計 |
|
7 | |
|
勞作原因和解決 |
|
65 | |
|
♚ 通用專業教育工作和專業技能效果監定機購 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
去年同期強制執行數 |
概預算數 |
費用數為去年同期下達數的% |
|
😼 勞動者人士引起爭議糾紛調解仲裁庭 |
825 |
848 |
102.8 |
|
事業上啟動 |
|
3,163 | |
|
🌸 另外人力成本材料和當今社會安全保障控制公共事務撥出 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政菅理事宜 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政事務執行 |
712 |
605 |
85.0 |
|
社會上結構的管理 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
基成統治建設規劃和小區處理 |
476 |
349 |
73.3 |
|
🍸 其余民政管理方法事務處理支出費用 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
行政性創業企企業關于養老地產養老收入支出 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政處企事業單位離辭職 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
衛生事業組織離退休之 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
ꦕ 行政機關創業政府部門大多養老生活商業保險激費經費支出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
🌟 機關企業事業性企業職業年金繳納結余 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
🀅 任何行政部門自己事業基層單位養老服務支出費用 |
27 |
49 |
181.5 |
|
就業機會補貼 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
就業形勢經營的服務補助費 |
64 |
484 |
756.3 |
|
職業角色培順補貼費 |
105 |
| |
|
愛心公益項目部門補帖 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
有助于創業人救濟款 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
另一個專業教育政府補貼收入支出 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
死撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
容易致殘撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
在鄉復員、退伍退伍兵居住補貼金 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫事業上的工作單位其他支出 |
264 |
364 |
137.9 |
|
基本權利兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
🔯 農村房子籍退役土兵長者生活方式補貼費 |
19 |
38 |
200.0 |
|
某些優撫性支出 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役房屋拆遷 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役中國士兵回遷 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
ಞ 軍事轉交區政府的離退休之師安裝 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
🥂 軍事轉交相關部門離養老基層干部操作組織機構 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役軍隊監管教育培訓 |
28 |
43 |
153.6 |
|
武裝部隊復轉機關人員安裝 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
其余退役安置補助其他支出 |
722 |
535 |
74.1 |
|
社會性特權 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
上一年制定數 |
費用預算數 |
預算表數為去年進行數的% |
|
小朋友活動 |
208 |
325 |
156.3 |
|
老年人獎勵 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
生活發福利教育事業院校 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
醫養服務保障 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
別的世界 有福利付出 |
136 |
178 |
130.9 |
|
殘障人視野 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
政府部門運作 |
417 |
412 |
98.8 |
|
應該財政工作管理公共事務 |
460 |
598 |
130.0 |
|
殘疾證人康復治療 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
肢體殘疾人創業求業和精準扶貧 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
傷殘人體育競技 |
79 |
190 |
240.5 |
|
傷殘人性生活和基礎護理補帖 |
331 |
382 |
115.4 |
|
另一個殘疾人工作其他支出 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字人事 |
596 |
587 |
98.5 |
|
財政正常運行 |
290 |
230 |
79.3 |
|
正常行政部門服務管理事務管理 |
156 |
194 |
124.4 |
|
相關紅十字事業上總支出 |
150 |
163 |
108.7 |
|
低些日常擔保 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
成市極低日子有保障金撥出 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
村口低些日子安全保障金付出 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
異地援助 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
監時救濟費用 |
452 |
787 |
174.1 |
|
流量乞討人員管理搶救支出費用 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困職工救治供奉 |
126 |
234 |
185.7 |
|
🉐 城區特困相關人員搶救飼養收入支出 |
126 |
234 |
185.7 |
|
其他的人生援助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
另一個地方現在的生活救援 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
財政部門對一般醫養穩定理財產品的補助金 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
🧸 財政資金對成鄉居民家庭核心關于養老地產養老穩定基金投資的津貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役退伍兵菅理事務性 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政事務加載 |
258 |
224 |
86.8 |
|
✅ 一般來說政府部門安全管理行政事務 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
事業有成運動 |
|
291 | |
|
꧂ 另外的退役軍伍事務性工作管理支出費用 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政資金代繳中國社會保費用費收入支出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
上一年制定數 |
財政預算數 |
項目預算數為去年審理數的% |
|
🌃 財政資金代繳城鄉建設公民大致頤養保險公司費費用支出 |
144 |
266 |
184.7 |
|
民政代繳其余市場保險金費費用 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
各種當今社會保駕護航和工作教育支出 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、衛生管理身體健康結余 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
衛生情況健康的標準化管理事物 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
行政部門啟用 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
一般的行政部門管理制度事情 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
💫 其他的清潔健康生活菅理事宜總支出 |
11 |
13 |
118.2 |
|
市立門診 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
結合醫療 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫理論（明族）醫療 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
精力病醫院門診 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼保健養生衛生院 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
任何科室專科醫院 |
2,505 |
| |
|
術后康復醫療機構 |
|
2,722 | |
|
♈ 其它的公辦青島博士整形醫院醫院收入支出 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基本醫院安全衛生組織機構 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
大都市居委會食品衛生學校 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
許多群眾治療公共衛生機購總支出 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
公共服務醫療衛生 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
病癥可以防止感染把控企業 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
衛生間監督檢查系統 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼調理公司 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
應急救援救助組織 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血企業 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
常見公共業務環衛業務 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
重特大公用清潔衛生的服務 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
💯 發生公共信息衛生防疫事故應急管理處理 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
其他公共服務衛生情況支出費用 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中國傳統醫學藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
中醫針灸（民簇醫）藥工作方案 |
5 |
| |
|
別的中醫師藥花費 |
26 |
50 |
192.3 |
|
計劃怎么寫生二胎事務性 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
🌃 同一設計計劃生育工作事務性其他支出 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
行政事務自己事業計量單位醫遼 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
行政性政府部門診療 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
去年執行程序數 |
項目預算數 |
預決算數為前年強制執行數的% |
|
自己事業的單位治療 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
因公員醫治政府補貼 |
18 |
66 |
366.7 |
|
⛄ 其它行政訴訟事業有成組織醫療管理性支出 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
國庫對一般醫遼穩定母基金的補助款 |
33 |
218 |
660.6 |
|
✱ 財政性對工作人員基本的醫疔保費新基金的補貼政策 |
|
162 | |
|
🎉 財政性對新型農村獨居老人一般醫治保險行業資金的津貼 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫療服務救援 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
城鄉建設社區醫療求助 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
的醫療服務搶救其他支出 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫對象醫疔 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫相親對象診療補帖 |
173 |
130 |
75.1 |
|
同一優撫項目醫療服務撥出 |
12 |
20 |
166.7 |
|
整形的保障控制行政事務 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
行政事務操作 |
238 |
903 |
379.4 |
|
一般的財政方法行政監察 |
49 |
226 |
461.2 |
|
短信化建筑 |
|
48 | |
|
其他醫院擔保菅理事物開支 |
838 |
| |
|
老齡衛生防疫鍵康事情 |
420 |
413 |
98.3 |
|
某些環保正常其他支出 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、綠色建筑干凈經費支出 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
環鏡庇護工作行政事務 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政部門執行 |
532 |
732 |
137.6 |
|
通常行政部門工作管理行政事務 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
生態保護措施情況保護措施推廣 |
186 |
40 |
21.5 |
|
♕ 工作環境愛護法律規定、計劃及標準化 |
216 |
| |
|
許多場景養護監管業務總支出 |
49 |
190 |
387.8 |
|
周圍環境監控與督查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與光輻射安全的監督的管理職能 |
24 |
25 |
104.2 |
|
污染問題防制 |
487 |
749 |
153.8 |
|
固態廢品物與化學反應品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
相關被污染的預防治療收入支出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
環境污染節能減排 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
ꦕ 生態保護學習環境污染監測與信息內容 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
防水環鏡監督檢查監督檢查 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
碳排放督查通知總支出 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
潔凈生產加工專門性支出 |
80 |
| |
|
項 目 |
前年制定數 |
決算數 |
財政預算數為前年制定數的% |
|
可機體再生生物質能 |
404 |
370 |
91.6 |
|
其它節約干凈費用 |
616 |
| |
|
十一月、城鄉統籌區域收入支出 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
新型農村街道辦事處經營工作 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政事務電腦運行 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
尋常財政維護業務 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
企事業單位服務質量 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管衛生監督執法 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
ꩵ 各種新型農村小區管理工作業務撥出 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
新型農村平臺規模與管理系統 |
404 |
45 |
11.1 |
|
城鎮社區服務站通用配制 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
城市鎮核心配制施工 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
ꦗ 許多城鄉經濟平臺公共服務措施付出 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
城鄉居民居委會生態清潔 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
的建設餐飲市場管控與開展 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
其他的城鄉居民街道支出費用 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
12、農林業水收支 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
農林業村里 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
行政性進行 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
似的行政性管理系統公共事務 |
4 |
4 |
100.0 |
|
事業上的運轉 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
科學技術轉換與營銷推廣安全服務 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
病害害控制 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農成品高安全生產保障 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
市場監督管理監督管理 |
304 |
323 |
106.3 |
|
調查統計探測與個人信息精準服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
不穩農村人凈收入國家補貼 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
草業設計進行調節補貼費 |
|
710 | |
|
農林牧生孩子成長 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
農材公司合作經濟發展 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
ﷺ 農產品電商設備加工生產與促銷活動 |
60 |
60 |
100.0 |
|
山東農村社交事業發展 |
43 |
| |
|
🏅 占農業的大部分網絡資源守護修補與根據 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
🔯 原材料油價格多少改善對漁業養殖的補帖 |
14 |
| |
|
𓆏 對高職高專院校畢業證生到基本提撥經濟補貼 |
99 |
| |
|
林地建筑 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
去年同期下達數 |
財政預算數 |
項目預算數為前年運行數的% |
|
各種農林業村口開支 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
農林和大草原 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
企業發展部門 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
原始林能源繁殖 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
能力營銷推廣與流量轉化 |
730 |
100 |
13.7 |
|
深林資源性處理 |
|
3,025 | |
|
森立農業生態管理效益補償的 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動花草保護英文 |
|
24 | |
|
信心的管理 |
|
107 | |
|
林地公益性總支出 |
658 |
| |
|
林業局草原上防災減災防災減災 |
|
350 | |
|
國度城市公園 |
|
1,128 | |
|
行業領域業務流程操作 |
|
67 | |
|
別的林果業和大草原教育支出 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
水務 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
政府部門開機運行 |
669 |
686 |
102.5 |
|
通常行政監管監管事情 |
5 |
| |
|
水務相關行業業務領域標準化管理 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
水利水利水利基礎建設 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
水工公程啟動與維修保養 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水利水電工程剛開始操作 |
8 |
65 |
812.5 |
|
水工城管執法行政監督 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土持續 |
|
40 | |
|
水的資源節省管理系統與保護性 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水文氣象測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水利工程枝術線上營銷 |
247 |
262 |
106.1 |
|
江河湖海湖庫河系合理整冶 |
|
50 | |
|
ꦐ 大大中小型河水庫移民搬遷后期處理扶植工作方案結余 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
水工防護監督檢查 |
883 |
990 |
112.1 |
|
另外水利水電經費支出 |
35 |
45 |
128.6 |
|
鄉下整合改革方案 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
🉐 對鄉級愛心慈善視野基礎建設的補助金 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
普慧金融投資提升總支出 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
🎃 占農業的大部分保險公司保險費政府補貼 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
第十三、鐵路交通裝運總支出 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
去年同期完成數 |
概算數 |
預算表數為前年執行力數的% |
|
機耕路水路配送 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
行政事務正常運行 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
農村公路施工 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
公路工程保護 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
交通出行運輸物流相關數字化發展 |
329 |
| |
|
機耕路裝卸搬運處理 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路物流運輸經營性支出 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
任何道路運輸管理開支 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
公眾交行操作補貼費 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
另一出行裝卸搬運支出費用 |
2,691 |
| |
|
十四、資源性勘察化工業產品信息等性支出 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
制造出業 |
|
4,165 | |
|
💧 通信網機器、來計算機網簡述他光電子機器開發業 |
|
4,165 | |
|
公有資金稽查 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政處作業 |
536 |
449 |
83.8 |
|
普遍行政處操作事務處理 |
480 |
473 |
98.5 |
|
一些國有制股本監管機構撥出 |
472 |
403 |
85.4 |
|
兼容中小型企業快速發展和標準化管理費用 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
中小學單位壯大專題 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
ꦓ 某些幫助小微公司未來發展和維護總支出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
另外的資源共享勘察實業資料等開支 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
的技術升級改造收入支出 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
🤪 另一個資源共享勘測企業內容等費用 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
二十、房地產業的快餐業等總支出 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
商務運輸公共事務 |
301 |
342 |
113.6 |
|
同一商業運作運輸事宜付出 |
301 |
342 |
113.6 |
|
一些業務業業務業等收入支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
其余工業產品業等花費 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
第十五、銀行業結余 |
|
| |
|
十二、協助另外城市費用 |
|
| |
|
18、大自然物資海域氣象條件等其他支出 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
當然影視資源事務處理 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
行政事務電腦運行 |
811 |
784 |
96.7 |
|
基本人事部門工作行政事務 |
77 |
33 |
42.9 |
|
很自然信息用與確保 |
597 |
534 |
89.4 |
|
自動環境資源考察與確權記錄 |
152 |
| |
|
項 目 |
前年執行工作數 |
概預算數 |
項目預算數為去年同期連接數的% |
|
事業性工作 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
的當然資源的事務管理結余 |
324 |
749 |
231.2 |
|
氣象預報事務管理 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
天氣預測預測 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣象預報傳奇裝備保障措施檢修 |
70 |
70 |
100.0 |
|
✱ 氣象站基礎理論建筑設施網站建設與搶修 |
281 |
49 |
17.4 |
|
各種氣象局事務處理性支出 |
710 |
726 |
102.3 |
|
十八、房產保證撥出 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
確保性祥和建筑項目開支 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
棚戶區處理處理 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
年久破舊住宅小區改進 |
|
100,000 | |
|
個人住房電腦貿易市場發展前景 |
12,828 |
| |
|
其他保護性祥和項目工程總支出 |
22,881 |
| |
|
住宅房改草撥出 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
住宅房社保公積金 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
全款買房貼補 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
城市社區網站普通住宅 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
另外村鎮建設區域住宅區經費支出 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
20、糧油食品工程材料產出撥出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油食品材料物資事務管理 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
事業性運動 |
192 |
241 |
125.5 |
|
其他調味品物質行政事務總支出 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
糧油加工儲備庫 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
存量糧油加工補貼款 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二十一國慶、傷害消滅及應及安全管理費用 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
急救監管行政監察 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
行政性執行 |
463 |
449 |
97.0 |
|
安全衛生監督 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
企事業運作 |
643 |
554 |
86.2 |
|
別緊急管理工作經費支出 |
75 |
235 |
313.3 |
|
建筑消防行政監察 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
行政事務運轉 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
🅺 通常情況下行政公共事務監管公共事務 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防安全作為應急的緊急救援 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
其余消防員事務處理花費 |
9 |
| |
|
地震災區的業務 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
本年強制執行數 |
費用預算數 |
預決算數為去年同期執行命令數的% |
|
地震災區的監測站 |
22 |
| |
|
二十三、解矯費 |
|
50,000 | |
|
二13、債權付息撥出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
點政府部門般債務糾紛付息付出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
🌄 問題區政府平常債券投資付息收入支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
四十四、債權債務發售相應費用其他支出 |
|
| |
|
第二第十、別的經費支出 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
年末準備 |
|
104,470 | |
|
其它其他支出 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
性支出累計數 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
微信備注：
一、祝福強化卷比較大的的癥狀表示：
🌸1．“人大常委會會議內容”項級學科圣耀救贖光劍極大，基本主觀原因是2021年籌劃中國人民大學換屆競選相應資金投入200來萬；
💦2．“某些商貿事宜教育付出費用”項級會計分類祝福強化卷較少，常見問題是要素經費付出費用從“某些支撐中的機構快速發展和工作教育付出費用”調節至“某些商貿事宜教育付出費用”；
🧸3．“初中部部幼兒教導”項級課程提升較多，一般原由是九年一直以來的制校園常見開支概算分配時均的的使用“初中部部幼兒教導”課程，個部門預算時隨著事實上的的使用現狀將的部分開支整改至“小學校幼兒教導”；
❀4．“另外的和文化和自助游花費”項級學科天霜寒氣極大，主要的主要原因是增高了“兩館三場”構建及2期裝修房屋工程建設勞務費3.24億美元；
🎐5．“社會養老保險產品”項級項目增長速度很大的，重要原因分析是2021年新加合理安排松江福利微信院基礎建設工作錢2億港元；
꧒6．“消火栓事務管理——普遍行政業務管理方法業務”項級學科漲幅比較大，首要的原因是位置流動資金由“消防隊業務——消防隊員救護搜救”優化至“消防隊員行政監察——基本行政性經營事物”。
二、減幅太大的環境描述
ജ1．“浙江農村企業合作經濟性”項級幾個會計科目減幅不大，核心情況是2021年組成部分費用由“農村社區合作關系社會經濟”調整至“林果業生產的發展前景”考試科目；
𒁃2．“別的漁業山東農村其他支出”項級項目減幅較高，重要主要原因是2020年省級下發農材綜合評估幫帶自查自糾補助費8406億元，2021年未公布；
🍰3．“另一個林果業和大草原支出費用”項級項目減幅相對較大，核心原故是2020年準備了側重生態環境廊道建設規劃頂目；
🍒4．“公路交通建筑”項級科目必跌幅比較大的，主要是愿意是2020年五朱公路交通、G60文翔路立交的建設項目已交付使用，顯示器刷卡金額1.4億美元；
ꦐ5．“水路物流運輸服務管理付出”項級專業科目增長幅度較大的，大部分愿意2021年培訓機構機構改革，航務所并到交通費裝運經營機構，部門費用幾個會計科目修整至“高速公路裝運經營”。
♐6．“棚戶區整改整改”項級項目上漲率較多，大部分原因是2021年課程和科目優化，“棚戶改建”籌劃的有些老城改建其他支出優化至“破舊的樓區改建”；
附注四
|
2021年松江區部門性投資基金決算盈利表 | |||
|
企業單位：萬是 | |||
|
項 目 |
本年實行數 |
財政預算數 |
預算數為上年 |
|
國企集體土地在經營權出令薪水 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國有化宅基地收益率資金收益 |
|
|
|
|
農業科技地區開發管理信貸資金收入來源 |
|
|
|
|
時時彩公益慈善金盈利 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
中小城市基本安全設施配套方案費收益 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
城市污水清理費凈收入 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
某個中央政府性債券盈利 |
-2,067 |
|
|
|
縣政府性投資基金盈利總金額 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
適當轉移薪資 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上級領導補貼費收益 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專項計劃債務糾紛轉貸盈利 |
220,000 |
|
|
|
用上去年同期節余收益 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
調動資金量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
創收總共 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附注五
|
2021年松江區現政府性股權基金費用預算其他支出表 | |||
|
企業：百萬元 | |||
|
項 目 |
前年執行程序數 |
決算數 |
費用數為去年下達數的% |
|
國有化國土適用權土地出讓工資收入科學安排的其他支出 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
草原旅游發展理財產品收支 |
22 |
|
|
|
林業土地證發掘資產確定的撥出 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
福利彩票公益活動金計劃的收支 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
縣城前提設施設施設施費具體安排的收入支出 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大大型大水庫移民搬遷最后扶持政策股票基金費用 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
污水滲漏除理費按排的性支出 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
污水儲存加工處理費相應的重點借債效益準備的撥出 |
200,000 |
|
|
|
國有建設用地建設用地適用權出個人收益相匹配專業外債個人收益設置的付出 |
5,000 |
|
|
|
外債付息收入支出 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫相當國債安裝的收支 |
83,000 |
|
|
|
國家關鍵市政設計工程設計工程設計投資基金分配的花費 |
|
657 |
|
|
縣政府性新基金總支出累計 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉回性結余 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解領導開支 |
220 |
|
|
|
專題政府債務還本開支 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調成金額 |
150,000 |
|
|
|
年度績效考核余額 |
179,916 |
|
|
|
經費支出總共 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄六
|
2021年松江區國有化資本生產經營財政預算營收表 | |||
|
|
|
💦 公司：萬多 | |
|
項 目 |
去年程序執行數 |
項目預算數 |
預算數為上年 |
|
一、銷售年收入年收入 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
輸送企業的提成年收入 |
698 |
700 |
100.3 |
|
投資者保障工業企業盈利工資收入 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
商業貿易商家純利潤薪資 |
|
|
|
|
建造作業各個企業成本 收入來源 |
7 |
|
|
|
地產行業品牌利潤來源營收 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
農林業牧漁工業企業薪水薪水 |
|
|
|
|
衛生防疫體育課優惠中小企業銷售收錄收錄 |
|
|
|
|
二、股利、股息個人收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國有控投控投公司的股利、股息年收入 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、房子產權網店轉讓使收入 |
|
|
|
|
四、清理收入水平 |
|
|
|
|
五、各種國家股投資基金開費用預算薪水 |
|
|
|
|
國有化充分經營的薪資加總 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
轉變性個人收入 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上級部門補貼效益 |
37 |
56 |
151.4 |
|
采取去年結轉利潤 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
利潤總結 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附注七
|
2021年松江區國有土地投資者生產決算支出費用表 | |||
|
院校：萬余元 | |||
|
項 目 |
前年履行數 |
費用數 |
預算數為上年 |
|
一、社交擔保和工作其他支出 |
|
|
|
|
二、國有化充分企業經營概算性支出 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．很好解決過往堆積間題及改革的實質資金經費支出 |
|
93 |
|
|
2．國企商家充分金流入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
國有化經濟能力形式變動總支出 |
|
|
|
|
公益活動性設施管理投資總支出 |
|
|
|
|
許多國有土地單位投資者金加入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．國有控股公司企業方案性補助 |
|
|
|
|
4．金融服務公有投資經營的估算性支出 |
|
|
|
|
5．相關國有制資本投資生意費用預算教育支出 |
|
3,803 |
|
|
國有控股資本銷售經營結余總金額 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
遷移性費用 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調為本金 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年費用支出 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
開支總共 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附注八
|
2021年松江區區對鎮一樣 服務性費用轉交微信支付表 | |||
|
的單位：70萬 | |||
|
鎮 |
前年繼續執行數 |
概預算數 |
概預算數為去年同期 強制執行數的% |
|
小南通鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未配資到鎮 |
|
130,563 |
|
|
累計數 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
🎶微信備注名：2021年各鎮的基本公用設施概預算適當轉移網銀支付僅分為都已經確切的預下達任務新項目，未分銷到鎮級的130563萬一般為山村創新發展智能化經濟、街鎮雨污分配獎勵金經濟等，將結合具體前提事情持續推進前提在季度中配。 | |||
附錄九
|
2021年松江政府機關資產總體情況發生表 | |||
|
的單位：萬塊 | |||
|
項 目 |
總 額 |
中僅：通常借債 |
中間：自查報告財產 |
|
一、政府機構債權交易額時候 |
|
|
|
|
2020年末中央政府資產額度 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020年初政府辦公室負債限制額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021本年市政府債款限制額度 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、市政府借債賬戶余額癥狀 |
|
|
|
|
2020今年初縣政府外債金額 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年增減政府部借款 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年償還借款部門借款 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020半年度政府機關外債余下的錢 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021月初中央政府政府債務額度 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附錄十
|
2021年松江區區本級“三公”資金投入財政預算狀態表 | ||||
|
公司：萬元左右 | ||||
|
項 目 |
2020年概預算數 |
2021年財政預算數 |
決算數為本年 決算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
公務招待招待費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務活動私車購置費及運轉費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
在這當中：購入費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
正常運行費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
總金額 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |