上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、具體職能部門
二、貸款機構安裝
三、成本預算要制定表示
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、一些具體情況反映
天津市松江區人們鎮政府合作方式交流會工作室
松江區百姓國家公司合作溝通交流工作室與區國家辦合署工作，主要的行政職能為：
💛（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🙈（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꦦ（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🐟（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
✨（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
傷害市松江區民眾當地政府協作聯席會辦公區室結構軟件設置
🃏深圳市松江區百姓部門合作協議共贏互動交談辦公樓場所室企事業單位概算僅收錄深圳市松江區百姓部門合作協議共贏互動交談辦公樓場所室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
數字序號 | 機關單位公司名稱 | 微信備注 |
1 | 成都市松江區人艮區政府加盟交流電辦公裝修室 |
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代詞描述
🐭（一）總體收入收入支出預決算：是地市級預決算監管部門經理監管部門及隸屬關系預決算公司為保障措施其培訓機構很正常高速運行、完整根本崗位任務卡而編寫的一年度總體收入收入支出計劃怎么寫，收錄職工費用和公共費用好幾部分。
✅（二）該項目總性總支出財政成本費用：是地市級財政成本費用負責人部門及所屬的財政成本費用組織為提交行政管理工作日常工作日常工作、衛生事業快速發展壯大任務或中央政府快速發展壯大的戰略、其他任務，在常見總性總支出模版事業編制的第四季度總性總支出設計。
ဣ（三）“三公”專頂資金：是與省級財務資金有專頂資金領撥的聯系的機構試述下級概算企業在使用省級財務資金補貼款組織的因公出境旅游（境）費、因公到訪室廳活動租車購進及作業費、因公到訪室廳活動到訪室廳費。這當中：因公出境旅游（境）費最一般組織部門及下級概算企業者的時代國際達成合作聊天、大量品牌談判、境外支付陪訓學習進修等的時代國際旅費、國際中國城市間出行費、食宿費、餐費費、陪訓費、公雜費等結余；因公到訪室廳活動到訪室廳費最一般組織中國性靠譜會議觸屏、政府大量新政實地調研、專頂進行檢查、外事團組到訪室廳聊天等來執行因公到訪室廳活動或落實業務部所要食宿費、出行費、餐費費等結余；因公到訪室廳活動租車購進及作業費最一般組織織造內因公到訪室廳活動車倆的換新內容更新，、用做組織市區因公經常出差、因公到訪室廳活動文件下載對換、平日業務落實等所要因公到訪室廳活動租車生物質費、修理費、人行道過河費、穩定費等結余。
ꦯ（四）政府部門電腦運行勞務費：指行政治理企事業編制名稱和參照物國家公務員考試法治理的事業企事業編制名稱用總體上服務性決算民政付款安排好的總體費用中的此外生活中公共勞務費費用。
2018年概預算規劃闡明
2018ꦗ年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1🧜、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：ꦓ主耍用在實行本辦本職工作權責、形成常規旋轉而成本的學區支持新疆、江西區該項目扶持費用，公務活動歡迎費、項目招商引資方案經費支出等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門財務部開支費用總表 | ||||
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| 制定科室：杭州市市松江區我們政府部合作協議討論辦公室 |
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| 年初收錄 | 當年度費用 | |||
| 工程項目 | 工程預算數 | 內容 | 費用預算數 | |
| 合計數 | ||||
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| 一、民政捐款納入 | 15,119,853.84 | 一、 | 應該公共保障保障其他支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 通常情況下共同成本預算資產 | 15,119,853.84 | 二、 | 社會中后勤保障和就業率付出 | 242,865.80 |
| 2. 政府辦公室性資金 |
| 三、 | 醫院安全衛生與行動計劃計劃生育工作其他支出 | 83,859.26 |
| 二、企事業營收 |
| 四、 | 房間質量保障付出 | 466,726.32 |
| 三、事業企公務員經驗收入水平 |
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| 四、另一個收入來源 |
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| 使收入總共 | 15,119,853.84 | 收支累計 | 15,119,853.84 | |
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2018年基層單位稅務收支明細決算總表 | ||||
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| 單位名稱：元 | ||
年初收入支出 | ||||
工程預算數 | ||||
總體費用支出 | 好項目教育支出 | |||
人員管理接待費 | 通用專項資金 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年企業利潤成本預算總表 |
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| 事業編監管部門：濟南市松江區老百姓當地政府企業合作討論會辦公場所室 |
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| 公司的：元 |
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| 項目流程 | 個人收入費用 |
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| 實用功能區分科目必編號 | 工作定義幾個會計科目名稱 | 預估合計 | 民政撥付使收入 | 企業個人收入 | 事業政府部門政府部門 | 其它的納入 |
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| 類 | 款 | 項 | 營運個人收入 |
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| 201 |
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| 一般來說公益性保障結余 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 縣政府商務省政府辦公廳（室）及相應組織公共事務 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政處管理方法工作 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 生活確保和就業的花費 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性衛生事業政府部門離提前退休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的政府部門計量單位離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門自己事業的單位大致給養老商業保險付費撥出 | 176,545.80 | 176,545.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業發展公司工作年金交費教育支出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療干凈衛生干凈衛生與預計生肓總支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政處事業性企業單位醫治 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務基層單位醫療保健 | 83,859.26 | 83,859.26 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房確保性支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間行政體制改革教育支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房基金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房救濟款 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年企業結余概預算總表 |
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| 編制程序部位：佛山市松江區我們人民武裝部合作共贏交換企業辦公室室 | 公司：元 |
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| 工程 | 花費概算 |
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| 用途定義考試科目編號 | 能力分級考試科目名號 | 加總 | 關鍵開支 | 的項目其他支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普通通用的服務花費 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 當地政府辦公樓廳（室）及相應的組織 工作 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理啟用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 常見行政訴訟安全管理工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社會的有保障和就業問題結余 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關工作企業離養老 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政部門部門離辭職 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 工商登記事業上標準基本的社區養老保費納費總支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關事業上的計量單位職位年金手機繳費性支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥干凈衛生與工作計劃養育花費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政創業部門醫用 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門企事業單位醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅擔保費用支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間改制費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年公司財政項目預算付款收支明細項目預算總表 |
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| 建制部：濟南市松江區大家區政府協作交流會工作室 |
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| 機關單位：元 |
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| 財政廳審批收入水平 | 國庫撥付付出 |
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| 項目流程 | 概預算數 | 項目流程 | 總金額 | 平常公共信息預決算 | 部門性資金項目預算 |
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| 一、尋常公共信息概算成本 | 15,119,853.84 | 一、 | 通常情況下通用服務于其他支出 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
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| 二、政府機構性母基金 |
| 二、 | 社會的保護和專業教育其他支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療器械安全衛生與計劃表生小孩開支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅房保障機制收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 工資共計 | 15,119,853.84 | 結余總結 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年機構一般的公共服務費用收支效果等級分類費用表 |
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| 編織個部門：滬市松江區市民鎮政府相互合作交流信息企業辦工室 | 企事業單位：元 |
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| 項目流程 | 一半服務性概預算支出費用 |
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| 基本功能分類整理幾個會計科目打碼 | 系統分類別課程和科目名號 | 總金額 | 大多總支出 | 好項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 一樣通用安全服務經費支出 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性接待室廳（室）及有關系平臺公共事務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政管理正常運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 似的行政性工作業務 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社會生活服務保障和找工作支出費用 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處工作企事業編制離退居二線 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的政府部門組織離養老 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政行業事業上的行業大體社會個人養老保險金付款總支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門事業公司職業年金交款總支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療設備環保與記劃計劃生育工作開支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門人事工作單位醫療機構 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟機關單位社區醫療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房產維護結余 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房教育體制改革支出費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年基層單位政府機構性股票基金工程工程預算付出用途進行分類工程工程預算表 |
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| 在編科室：深圳市松江區民眾鎮政府相互合作交流電商務單位 | 方：元 |
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| 樓盤 | 縣政府性債券項目預算費用 |
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| 功用細分項目編寫代碼 | 用途分為課程明稱 | 合計數 | 大致撥出 | 頂目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年公司的一樣 通用費用成本預算表核心支出費用團隊費用成本預算表城市發展類別費用成本預算表表 |
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| 事業編制單位部門：東莞市松江區老百姓政府部門進行合作交談企業辦公 | 企事業單位：元 |
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| 業務 | 應該公用財政預算常見支出費用 |
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| 性能歸類管理費用簡碼 | 功效區分學科公司名稱 | 自動求和 | 人費用 | 公共事業費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 員工工資活動經費支出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
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| 301 | 01 | 核心基本工資 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 貼補貼補 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效獎金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 工作餐補帖費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
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| 301 | 08 | 政府部門衛生事業政府部門大多養老服務保障付費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業化年金激費 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 崗位基本性醫療設備安全交費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 另外的世界后勤保障納費 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房產北京公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 其它工薪有福利費用 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品價格和服務項目付出 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 辦公場所費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 開會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 培訓班費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務接待工作接待工作費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會專項資金 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 獎勵費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 一些商品價格和服務于結余 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對自己和教育生活的補助款 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎金金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 任何對個和企業的補貼金經費支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資者性性支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公裝備購入 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年公司的“三公”資金和機關事業單位正常運作資金財政預算表 |
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| 編制程序團隊：傷害市松江區人艮縣政府合作協議聯絡公司室 |
| 行業:萬元左右 |
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| 2018年“三公”資金投入項目預算數 | 2018年危險機關執行經費支出費用數 |
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| 總金額 | 因公回國(境)費 | 因公客服費 | 國家公務私家車購買及自動運行費 |
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| 小計 | 添置費 | 自動運行費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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重要性現象說
一、“三公”勞務費費用預算
𒆙上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
ও（一）因成都市松江區公民以政府協議交流學習接待室室因公出國旅游（境）專項資金由區外辦、區臺辦復雜事業編制，并統一化三公開監督，本部門不要再額外多次三公開監督。
🃏（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
ꦍ主要的制定計劃：主要用以上級部門領導層來松視察工作，各省份市黨政代理團及各友好合作的地區、弟弟縣市來松企業考察或國家公務活動移動的接代廳手續費及主要用以國家公務活動接代廳租車網手續費等。
二、機關事業單位運轉金費財政預算
൲機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、地方政府的采購實際情況
2018🥀年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018ꦺ年度本部門定向里的中小型企業需留以集中采購計劃建設項目估算金額才0萬元左右，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。