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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、營收撥出結算的時候總體目標情況下描述

重慶市松江區綠植基地技木推廣宣傳管理中心2020💦年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、收入來源預算情況下就說明

當年度收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、花費竣工決算的請示報告書怎么寫

年初🅘支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政預算補貼款創收撥出竣工決算總體設計情況下詳細說明

沈陽市松江區農林業枝術品牌宣傳機構2020ﷺ年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、般共公預部門預算財務審批撥出部門預算現象代表

（一）一樣共同費用預算財務付款收支預算總體設計情形

ꦉ一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）一般的服務性概預算財務補貼款撥出部門預算節構情形

🦹一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）通常事情公共服務費用不需要補貼款其他支出預算重要事情

ও一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1ಌ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2💝、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3🅺、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、🎶醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年里調減概預算。

5、農林業水性支出（類）水產業（款）  ꦬ事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6⭕、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7🐭、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、ܫ住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在職人員機關人員養老金。

六、般公共性預算表不需要撥付基本性教育支出竣工決算現狀原因分析

🍸一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、通常狀態下公共信息估算財政廳撥付“三公”經費預算付出部門預算狀態證明

（一）“三公”專項資金財政預算撥付費用支出 部門預算總體目標情況發生代表。

🌳“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”資金投入財政局捐款支出費用部門預算準確實際情況原因分析。

🔯“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

國家公務使用車正常運作維修保養付出0萬。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

ไ國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府機構性債卷財政性預算財政性補貼款工資收入付出預算情況報告說明怎么寫

武漢市松江區農林牧能力線上推廣基地2020每年無相關部門性理財產品預決算財務審批工資和結余。

九、國有化資源銷售經營概預算財政總支出撥付薪資收入總支出竣工決算情形這說明

꧑成都市松江區農林牧工藝品牌宣傳管理中心2020第四季度無國家股權投資營業概算民政撥付利潤和其他支出。

十、項目預算績效考核服務管理狀態

🍃上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

國慶、別的核心事由的條件證明

（一）機關事業單位程序運行專項資金結余問題

北京市松江區林果業的技術營銷推廣心中2020月度有機關運轉專項經費開支。

（二）區公開招標管理支出費用時候

廣州市市松江區ಌ農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）配送車輛、自建房特俗負載情況

1、車倆

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、農村房屋

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

⭕一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國家股金融資本企業經營預決算國庫補貼款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

ꦿ三、生產使效益：指事業性機關單位在專業性的業務運動組織以至于配套運動組織之下進行非自由成本核算生產運動組織授予的使效益。

四、某些薪水：指計量單位具有的除“財政支出審批薪水”、“參公薪水”、“經營者薪水”等在內的薪水。

五、年終結轉和盈余：就是指當年度還不做好、結轉到當年度按有關的信息法律法規堅持便用的資源。

🥃六、年終結轉和余額：指年初度或現在季度成本預算布置、因主客觀的條件發現轉化不能按原規劃制定一個，需卡頓到之前季度按相關設定馬上便用的費用。

七、一般花費：指院校為得到保障組織機構正常的運作、搞定平時工作上每日任務而形成的各種花費。

八、任何付出：指廠家為進行不同的行政部門任何任何或事業趨勢趨勢對方，在大體付出外面發生的那項付出。

九、生意開支：指人事院校在技術移動及輔助移動以外進行非自立成本計算生意移動的發生的開支。

🅰十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓄧五一、機關企視野廠家執行金費預算表：指政府部門企視野廠家和依據因公員法安全管理的視野企視野廠家的使用一般來說通用預算表財政局付款擬定的一般付出中的平時共公金費預算表付出。