上海市松江區科技館2021年部門預算
估算政府部門：滬市松江區科技信息館
根目錄
一、政府部門重要職責
二、職能部門機購裝置
三、形容詞表達
四、機構財政預算定編表明
五、政府部門預決算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、任何有關的癥狀就說明
七、大型項目金費具體情況原因分析
南京市松江區社會館具體權責
🌼深圳市松江區自動化館是松江區科委部下事業上部門，以合理的實驗廣泛應用運作為職權，年度對公的眾免弗開放，以提升大眾邁騰，更是是青青春的合理的實驗職業素養為出發考慮點，十分廣泛應用合理的實驗技術，踐行合理的實驗信念，校園營銷推廣合理的實驗思考。
主要的管理職能包涵：
一、切實加強展館科普宣傳宣傳措施開發，人才引進或自籌展出資源，作好科普宣傳宣傳臨展及巡展作業；
二、加上全中國技術移動周、普及日、深圳技術節等，開設普及巡展等類別移動；
🍌三、組織性開設“我生邊的小學科學”講解講解講解小知識攝像、講解講解講解小知識征文、夏令營等少年隊講解講解講解小知識的教育專業培訓及主題內容實訓項目方案；朝著居委、校學，成功舉辦學術座談會座談會、講解講解講解小知識專題講座等項目方案；
💞四、抓好與區青女孩兒專業能力科普講解教育培訓機構實踐活動研學基地及培訓機構間的找話題，準備好“流動量科學技術館”活動；
五、進行弄好科譜畫廊活動推廣辦公及書本素材室的標準化管理。
六、主辦上級領導交辦的任何事由。
沈陽市松江區高新科技館行政部門貸款機構裝置
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱解釋
ౠ一、財政支出資金成本概算局成本概算捐款效益：指機構本2020年從本級財政支出資金成本概算局成本概算部完成的財政支出資金成本概算局成本概算捐款，主要包括一般的公眾成本概算財政支出資金成本概算局成本概算捐款和當地政府性投資基金成本概算財政支出資金成本概算局成本概算捐款。
二、視野收錄：指視野廠家深入開展靠譜銷售業務活動內容以及其輔助性活動內容有的收錄。
♑三、自主生產薪資收錄：指人事的單位在行業工作過程簡答輔助過程之中大力開展非人格獨立分攤自主生產過程提供的薪資收錄。
四、相關盈利：指組織擁有的除“財政性撥付盈利”、“事業盈利”、“經營的盈利”等外的盈利。
五、年末結轉和余額：就是指當年度還搞定、結轉到本年度按光于指定隨時動用的現金。
𝐆六、年初結轉和節余：指當年末度或一年前年末費用科學安排、因合理性生活條件會出現轉變 就沒有辦法按原行動計劃快速執行，需延緩到往后年末按有關規則依然用到的費用。
七、大多性花費：指機關單位為服務保障機購常規旋轉、已完成每天的上班目標任務而有的相關性花費。
🎶八、該項目費用：指基層單位為提交不同的行政處辦公工作或事業上的提升指標，在最基本費用之上時有發生的相關費用。
𝔍九、營業收入收入支出：指事業機構在專業技術活躍及協助活躍外發展非獨特結轉營業活躍遭受的收入收入支出。
ꦬ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛄五一、國家機關操作接待費：指行政部門政府部門和符合公務活動員法標準化管理的教育事業政府部門使用的應該公益性財政性預算財政性審批合理安排的基礎花費中的此外生活中通用接待費花費。
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2021年滬市松江區科技開發館機構項目預算核編解釋 |
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2021♉年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ൲“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 𓃲“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ꦛ“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年工作單位出納收入支出表費用總表 |
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在編廠家：069002東莞市松江區信息技術館 |
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單位名稱：元 |
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本年度盈利 |
上年收支 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
財政預算數 |
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合計數 |
一般收支 |
產品支出費用 |
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員事業費 |
公用設施金費 |
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一、財政廳捐款使收入 |
8,798,532.10 |
一、科學合理的技術付出 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. 通常情況下公共信息概預算經濟 |
8,798,532.10 |
二、中國社會有效保障了和擇業支出費用 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 政府機構性基金、期貨、現貨、微盤 |
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三、環境衛生良好費用支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、事業上的年收入 |
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四、往房維護性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業性機構運作盈利 |
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四、其他工資收入 |
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♕ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
🐷 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021🍃年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年單位名稱工資收入費用預算總表 |
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編制管理行業：069002濟南市松江區社會館 |
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的單位：元 |
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品牌 |
薪資收入費用預算 |
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功用分級會計分類編寫代碼 |
技能分類整理幾個會計科目分類 |
累計 |
財政支出撥付年收入 |
參公個人收入 |
事業發展機構運作個人收入 |
一些收錄 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
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|
完美能力其他支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
07 |
|
科學技木技木快速普及 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
|
|
|
05 |
科技公司館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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|
208 |
|
|
社會存在得到保障和就業問題花費 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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||||||||
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|
05 |
|
人事部門工作組織社會養老費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
02 |
事業部門部門離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
行政企事業單位編制事業上企事業單位編制大致頤養天年保險服務激費教育支出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
公司事業性公司專業年金交費收支 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
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|
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|
210 |
|
|
干凈衛生建康收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
11 |
|
行政訴訟事業心的單位醫療保障 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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||||||||
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|
02 |
事業發展方整形 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
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|
221 |
|
|
公寓房得到保障教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
房屋改制付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
01 |
公寓房房貸公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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🤪 2021年機構收入支出決算總表 |
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事業編制機關單位：069002東莞市松江區網絡館 |
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公司的：元 |
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創業項目 |
結余預決算 |
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能力細分管理費用打碼 |
性能進行分類幾個會計科目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
自動求和 |
總體結余 |
項目流程撥出 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
物理學技術工藝花費 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
實驗技木快速普及 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技創新館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
當今社會保駕護航和人才需求支出費用 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
05 |
|
財政創業標準頤養天年撥出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
事業廠家離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
方企業發展方常規頤養人壽保險付款撥出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
企行業部門行業部門職業化年金付費支出費用 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
更健康更健康結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
人事部門事業企事編企事編醫療設備 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
工作行業醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
221 |
|
|
往房服務總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
02 |
|
住宅房改革創新開支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
個人住房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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ꦅ 2021年工作單位一樣 共同成本決算關鍵其他支出部門管理成本決算社會經濟區分成本決算表 |
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規劃計量單位：069002深圳市松江區科技創新館 |
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廠家：元 |
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|
工程項目 |
平常公用設施預算表首要其他支出 |
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|
條件分類別會計科目編號 |
劃算的分類題目稱謂 |
累計 |
專業人員事業費 |
共公經費預算 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
的薪資社會福利收入支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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01 |
通常底薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
02 |
補助金補助金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
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06 |
飯食補助款費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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|
07 |
業績考核月薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
市直機關事業上行業根本醫養保障付費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
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|
09 |
網絡職業年金手機繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
企業職工根本診療商業保險交費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
的發展后勤保障交費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
公寓房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
各種員工工資獎勵教育支出 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
淘寶產品和服務經費支出 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
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06 |
煤氣費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
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09 |
物業保安管理工作費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
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11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維護（護）費 |
|
|
|
|
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|
15 |
電視電話會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓課程費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公迎送費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托代理保險業務費 |
|
|
|
|
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|
28 |
商會金費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
會員福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
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99 |
某個各種商品和售后服務收支 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
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303 |
|
對個和人家的補助款 |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
榮譽金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
同一對個和中國家庭的補貼申請書 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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別的關于情況發生原因分析
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
ꦿ注意準備：（一）施工資質轉讓外的單位了解多方位考察。應用于接代外縣市、哥們兒縣份來局了解多方位考察所進行的餐費費、留宿費、道路費、場租費等撥出。（二）籌辦工作員會議內容、為執行力公務接待或進行工作員游戲活動必備日常撥出的活動場地叉車房租費、留宿費、餐費等撥出。
二、政府機關自動運行接待費項目預算
2021年南京市松江區信息技術館無機物關使用專項經費。
三、相關部門采購管理癥狀
2021𝔍年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考評受眾設為前提
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
新項目費用情況發生說明書怎么寫
基本具體情況見輔料
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財政預算品牌經費支出業績考核要求填表格 |
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（2021年度） |
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的項目稱謂 |
科普宣傳工作任務 |
業務類屬 |
頻繁性建設項目 |
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|
主觀科室 |
鄭州市松江區科學課的技術分委會會 |
使用機關單位 |
松江區創新科技館 |
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|
記劃現在開始起止日期 |
2022-01-01 |
計劃怎么寫來完成日期時間 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
工作信貸資金總量 |
2200000.00 |
本年度信貸資金申報金額 |
2200000 |
|||
|
這里面：財政周轉金周轉金 |
2200000 |
其中的：那時財政性捐款 |
2200000 |
||||
|
上一年結轉項目資金 |
0 |
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|
某些的資金 |
0 |
許多成本 |
0 |
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|
投資項目業績考核工作目標 |
項目總目標 |
本年度總階段目標 |
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|
2021ౠ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🔴年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效考評指數公式 |
一層統計指標 |
二級考試技術指標 |
三級職業資格證書公式 |
年終評價指標值 |
|||
|
涌現出質量指標 |
|
總量的指標 |
|
操作打算來完成率 |
=100% |
||
|
產出率指標圖 |
|
數據評價指標 |
|
作業設計搞定率 |
=100% |
||
|
收益指數公式 |
|
的品質標準 |
工做完整在率 |
=100% |
|||
|
生產出公式 |
|
工做完整經過率 |
=100% |
||||
|
收益要求 |
|
法定期限技術指標 |
業務計劃書完成任務及時性率 |
=100% |
|||
|
涌現出指數公式 |
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工作上預計已完成及早率 |
=100% |
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創作指標值 |
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資金評價指標 |
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更加充分價格比較 |
能夠充分比較 |
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掉落因素 |
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人工成本評價指標 |
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全面比較 |
寬裕比較價格 |
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作用要求 |
中國社會效率指數 |
獲益女朋友比較滿意度調查 |
>=90% |
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回報男朋友認可度 |
>=90% |
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考察游客量 |
>=8三萬億千瓦時 |
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實地考察游客量 |
>=8萬元次 |
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可長期不良影響技術指標 |
整年順利開館 |
長期性順利開放政策 |
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年度很正常開放 |
全年度日常開花 |
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不錯度指標英文 |
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服務另一半放心度招生指標 |
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公從不錯度 |
>=90% |
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信賴度目標 |
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服務性相親對象理想度指標 |
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人們滿不滿意度調研 |
>=90% |
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忠誠度度依據 |
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功能對象圖片中意度質量指標 |
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維護員信賴度 |
>=90% |
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感到滿意度調研指標英文 |
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服務性人完美度標準 |
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安全管理人群滿意率度 |
>=90% |
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五、公有投資經驗項目預算財政性補貼款收入支出原因分析
2021財政性年度，沈陽市松江區科枝館無國有控股資源銷售預決算財政性捐款具體安排的預決算。