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2018本年效益竣工決算表

企業：百萬元

2018當年度費用部門預算表

公司的：萬塊

2018年末財政資金捐款納入費用部門預算總表

院校：上萬元

2018一年度似的服務性概預算財政部門審批其他支出結算的時候表

標準：70萬

2018年終普通公共服務成本預算民政付款核心費用支出 部門預算表

  公司：萬是

2018本年應該通用估算國庫審批“三公”事業費及政府部門執行事業費經費支出部門預算表

企業單位：萬塊人民幣

2018當年度政府辦公室性投資基金概算國庫補貼款開支部門預算表

方：百萬元

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、對於廣州市松江區皮膚疾病防范掌控中間2018全年創收經費支出結算的時候整體現狀描述

沈陽市松江區婦科防疫措施保持主2018♊年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、有關于成都市松江區病癥預防設定平臺2018年薪資收入部門預算情況原因分析

本年度𝄹收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、光于東莞市松江區病癥改善操縱公司2018本年撥出結算的時候狀況講解

本年度🐬支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、相對于蘇州市松江區松江區腸道疾病預防把控機構2018年財政廳補貼款工資收入總支出整體情形表示

重慶市松江區皮膚疾病和預防把控機構2018൩年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、更多天津市松江區腸道疾病治療管理服務中心2018第四季度通常公益性項目預算財政性撥付性支出結算的時候情形表示

（一）一樣公用設施估算財政部門付款教育支出竣工決算總的原因

濟南市松江區消化道疾病有效防范有效疾病控制中心站2018🌃年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）通常情況發生下公共信息項目預算財務撥付教育支出預算組成情況發生

北京市松江區傳染性疾病防范掌控主2018🐈年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）普通公共信息工程預算財政預算捐款花費竣工決算具體化前提

重慶市松江區腸道疾病防護保持管理中心2018🌄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1💝、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2💟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3⛄、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4꧂、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5🌃、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6🍌、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7♎、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8🌜、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9ꦫ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10🏅、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11𓂃、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、對于昆明市松江區婦科疾病治療保持重心2018一年度尋常公眾估算財政廳捐款首要花費竣工決算原因表明

東莞市松江區常見艾滋病預防措施把控中央2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1ꦕ、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2🎃、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費財政局補貼款結余預算總體經濟原因說明書怎么寫。

滬市松江區腸道疾病防范管控公司2018ಌ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018✃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”經費預算財政資金審批支出費用結算的時候基本現狀證明。

2018💝年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🥀公務接待車輛租賃加載服務器維護支出費用29.87萬的大寫。重點使用公務接待車啟用的汽柴油費、保險公司費、返修費。2018年，杭州市松江區腸道疾病以防有效控制中花銷財務捐款的因公用車的存有量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

♔國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、關羽重慶市松江區急病預防措施保持中心的2018本年政府辦公室性資金項目預算財政性捐款結余竣工決算癥狀情況報告

北京市松江區傳染性疾病杜絕掌控中心局2018半年度無縣政府性債卷決算財政局撥付收入支出。

九、國企資本公司開費用預算財政局補貼款實際情況報告書

蘇州市松江區疾病癥狀有效防范把控基地2018年中無國有制資產管理經營的項目預算財務撥付其他支出。

十、一些主要須知的情況下這說明

（一）市直機關加載專項經費經費支出的情況

成都市松江區疾病癥狀預防措施管理服務中心2018年末高分子關運營勞務費結余。

（二）中央集中采購流程花費原因

杭州市市松江區發病杜絕把控重心2018ও年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018♏年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

昆明市松江區疫情防治抑制管理中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用業績考核方法原因

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個🦹，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

𒊎一、不需要補貼款收益：指部門乃至每一位員工本財務年度度從本級不需要部門乃至每一位員工獲取的不需要補貼款，比如一半公用設施估算表不需要補貼款和縣政府性資金估算表不需要補貼款。

🐎二、事業心有成工資盈利：指事業心有成機關單位深入開展專科業務領域的促銷活動非常氧化硅的促銷活動擁有的工資盈利。

三、管理納入：指事業有成機構在正規業務部門過程以及其輔助過程以外進行非孤立計算管理過程獲取的納入。

四、其他的工資：指計量單位選取的除“財務撥付工資”、“工作工資”、“經營者工資”等范圍內的工資。

五、本年度結轉和節余：意指當年度未能實現、結轉到本年度按有關系約定延續食用的財政資金。

🦂六、年底結轉和余額：指年初度或很多年月度工程預算制定、因客觀事實能力造成轉變無法按原項目施工，需延長到后月度按相關的的規定再繼續選用的本金。

七、大多費用：指企業為服務保障組織正常值工作上、完成工作日常工作上工作上工作而發生的基本費用。

💫八、工程收入性經費支出：指部門為達成當前的政府部門辦公的目標任務或人事成長的目標，在大多收入性經費支出除此之外的發生的各種收入性經費支出。

九、經驗總結余：指人事企事業編制在工程專業生活及手游輔助生活后落實非自主歸集經驗生活突發的總結余。

🌌十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💫國慶、的政府部門操作接待費：指財政資金的政府部門和對比因公員法處理的創業的政府部門在使用一般來說公眾預算表財政資金審批擬定的基本的撥出中的日常性公共接待費撥出。