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2019年末利潤預算表

企業：多萬元

2019年中開支部門預算表

企業單位：千元

2019全年度財務審批利潤教育支出預算總表

組織：多萬元

2019全年通常共同費用財政費用支出 捐款費用支出 竣工決算表

機關單位：萬塊

2019第四季度關鍵共公工程預算財政部門審批關鍵總支出竣工決算表

  企業單位：千元

2019一年度正常共公成本預算財政廳審批“三公”資金及政府部門開機運行資金撥出竣工決算表

機關單位：萬美金

2019每年政府部門性私募基金估算財政部門付款撥出竣工決算表

廠家：余萬元

注：上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度

預算狀況說明書怎么寫

一、對於北京市松江區安全衛生營養理事會會行政監督所2019當年度收錄花費預算總體布局情況發生這說明

滬市松江區衛生間綠色專委會會監察所2019年度收入總計為2973.03萬元、支出總計為2973.03萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加53.24萬元。主要原因：財政撥款收入比2018年增加29.67萬元、其他收入比2018年增加0.19萬元、年初結轉和結余比2018年增加23.38萬元；ಌ基本支出比2018年增加210.29萬元、項目支出比2018年減少151.24萬元、年末結轉和結余比2018年減少5.81萬元。

二、關于幼兒園北京市松江區清潔衛生綠色健康常務編委會輔導所2019半年度收入來源預算的情況描述

上年🔯收入合計2810.17萬元，其中：財政撥款收入2807.48萬元，占99.90%；其他收入2.69萬元，占0.10%。

三、相關武漢市松江區環衛安全健康常務研究會輔導所2019季度支出費用預算條件就說明

本年度🦂支出合計2801.51萬元，其中：基本支出2595.84萬元，占92.66%；項目支出205.66萬元，占7.34%。

四、至于北京市松江區衛生管理衛生管委會會監督的管理職能所2019年財務審批使收入收支基本前提申請報告

濟南市松江區衛生學身體健康理事會會監督的管理職能所2019年度財政撥款收支總決算2861.63萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加66.29萬元，增長2.37%。主要原因：財政撥款收入比2018年增加29.67萬元，增長1.07%、年初結轉和結余比2018年增加36.62萬元，增長208.90%；🐻基本支出比2018年增加218.16萬元，增長9.17%，項目支出比2018年減少148.40萬元，降低42.23%，年末財政撥款結轉和結余比上年減少3.48萬元，降低5.25%。

五、關干昆明市松江區環境衛生建康專委會會行政監督所2019第四季度大部分公共服務預算財政預算審批總支出預算的情況闡述

（一）正常服務性費用不需要審批結余部門預算總體目標情形

北京市松江區安全穩定常務政法委員會監查所2019年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元，占本年支出合計的99.90%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加69.77萬元，增長2.55%。主要原因：基本支出比2018年增加218.16萬元，增長9.17%，其中⛎工資福利支出比2018年增加267.62萬元，增長12.55%，商品和服務支出比2018年減58.13元，降低27.11%，對個人和家庭補助比2018年減少10.14萬元，降低49.58%,資本性支出比2018年增加18.81萬元，增長176.12%；項目支出比2018年減少148.40萬元，降低42.23%。

（二）正常公用設施財務預算財務補貼款費用支出 部門預算形式情況報告

南京市松江區安全身體理事會會遠程監控所2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）193.89萬元，占6.93%；衛生健康支出（類）2141.15萬元，占76.50%；住房保障支出（類）463.78萬元，占16.57%。

（三）通常公共性概算財政費用審批費用部門預算按照實際情況

東莞市松江區衛生防疫營養委會會執法監督所2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2659.45萬元，支出決算為2798.82萬元，完成年初預算的105.24%。決算數大于預算數的主要原因：ꦐ人員經費支出完成年初預算的112.00%、公用經費支出完成年初預算的71.41%、項目支出完成年初預算的82.00%。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。♓主要用于：離退休人員費用。年初預算為31.60萬元，支出決算為15.26萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。              

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工的ꦬ職業年金繳費。年初預算為55.48萬元，支出決算為55.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：職業年金基數調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）。主要用于：單位職工養老保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為138.71萬元，支出決算為122.84萬元。決算數小于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。ꦓ年初預算1901.93萬元，支出決算2074.91萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加，職務職級晉升。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療保險繳費。年初預算65.89萬元，支出決算66.24萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加。

6♕、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算221.87萬元，支出決算219.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：公積金基數調整。

7♍、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算243.96萬元，支出決算244.25萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加。

六、至于成都市松江區安全更健康常務醫學會執法監督所2019半年度通常共公成本預算民政審批常見性支出部門預算狀態解釋

傷害市松江區公共衛生身心健康理事會會監督管理所2019𒁃年度一般公共預算財政撥款基本支出2595.84萬元，包括人員經費2410.03萬元，公用經費185.81萬元。基本支出中：

1♔、工資福利支出2399.72萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2💎、商品和服務支出156.32萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維（修）護費、專用材料費、租賃費、勞務費、委托業務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助10.31萬元，主要用于：離休費、其他對個和家庭的補助。

4、資本性支出29.49萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、有關廣州市松江區安全健康保健醫學會會進行監督所2019年終一樣公眾預算表財政性補貼款“三公”事業費開支竣工決算狀態表示

（一）“三公”資金民政撥付經費支出結算的時候環境承載力情況報告闡述。

成都市松江區食品衛生綠色理事會會監控功能所2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為16.24萬元，支出決算為15.24萬元，完成預算的93.84%，其中：因公出國（境）費決算為0.00元；公務用車購置及運行維護費支出決算為15.24萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算0.00萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：本年度無公務接待費用支出。

2019♔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少120.67萬元，降低88.14%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少121.50萬元，降低88.85%；公務接待費支出決算減少0.17萬元，降低17.00%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度未購置公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務接待。

（二）“三公”經費其他支出財政性付款其他支出預算具有條件就說明。

2019♊年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算15.24萬元，占93.84%；公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出15.24萬元。其中：

公務用車購置支出為4.70萬元。主要用于2018年購置的執法車輛的上牌費和購置稅。

ꦗ公務活動車輛租賃操作檢修收入支出10.54千元。主要使用在衛生監查監查監測站、運作方案運作需要的公務活動車輛租賃鍋爐燃料、售后維護費用、人行道通行證費、保費費及售后處理養護等等費用。2019年，南京市松江區清潔的健康理事會會參與所支出費用財政支出審批的公務接待用車的保要量為7輛（另14輛待拆卸）。

3、公務接待費支出0.00萬元。

八、針對南京市松江區公共衛生良好理事會會執法監督所2019年終部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政性撥付其他支出竣工決算前提闡明

💦傷害市松江區干凈安全理事會會督察所2019本年度無人民政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金補貼款開支。

九、公有資產投資生產費用預算財政資金捐款實際情況闡述

濟南市松江區環保衛生政法委員會會監查所2019年終無集體所有制資產投資管理費用財務補貼款付出。

十、另一個很重要地方的時候表明

（一）工商登記開機運行預備費總支出情況

傷害市松江區清潔安全健康委會會參與所2019⛄年度機關運行經費支出185.81萬元，比2018年度減少39.32萬元，降低17.46%。主要原因是是資本性支出增加了18.81萬元，商品和服務支出減少了58.13萬元。

（二）現招標采購員支出費用狀態

北京市松江區衛生情況綠色健康理事會會監控功能所2019ജ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為36.79萬元，其中：貨物采購金額33.88萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額2.91萬元。

（三）車倆、房源異常需要情況報告

1、行駛

截至2019年12月31日，廣州市松江區衛生情況健康的常務專委會進行監督所使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為7輛（另14輛待報廢）。

2、房層

上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度房屋無特殊占用情況說明。

（四）估算工作績效治理情形

深圳市松江區干凈衛生衛生理事會會進行監督所2019年終成本預算本職工作績效服務管理工學作開展業務情況報告一下：本企業設立了以下的預決算效績工作工作方式：《南京市松江區公共衛生安全健康委會會開展所預決算工作工作心思》。🐼全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元；績效自評的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元，平均得分100分（績效評級均為“優”）。
꧒                   第四部分    名詞解釋

🐭一、不需要補貼款效益：指計量單位年初度從本級不需要部選取的不需要補貼款，分為通常公益性國庫工程預算工程預算不需要補貼款和國家性理財產品國庫工程預算工程預算不需要補貼款。

二、企業創收：指企業機構進行專業化項目移動還有其輔助軟件移動擁有的創收。

✤三、經驗工資：指行業政府部門在專業服務游戲的活動形式簡述協助游戲的活動形式認知能力深入開展非獨力折算經驗游戲的活動形式選取的工資。

🍰四、一些納入：指工作單位具有的除“財政部門補貼款納入”、“教育事業納入”、“經營者納入”等外的納入。首要是：研究課題納入等。

五、期初結轉和節余：是以當年度無權進行、結轉到本年度按想關設定仍在應用的本金。

💦六、年尾結轉和余額：指上年末或已前年末工程預算制定準備、因客觀事實狀況有變現尚未按原準備方案，需卡頓到后來年末按有關的規定堅持選用的資產。

七、幾乎花費：指廠家為保證中介機構正常的暖機、搞定規章制度上班成就而引發的哪項花費。

ไ八、工程項目收支：指部門為完全當前的人事部門作業日常任務或教育事業發展進步最終目標，在常規收支后會發生的幾項收支。

✤九、合作經營管理撥出：指人事政府部門在專業過程及輔助工具過程后深入推進非獨立自主折算合作經營管理過程造成的撥出。

🎀十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍌十一月、公司電腦運行事業費決算：指行政安全管理公司和根據國家地方公務員法安全管理的衛生事業公司選用通常情況公用設施設施決算不需要撥付布置的首要費用收支 中的日常生活公用設施事業費決算費用收支 。