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2018每年收益預算表

工作單位：上萬元

2018月度收支竣工決算表

機構：萬元左右

2018本年度財政廳補貼款使收入性支出竣工決算總表

計量單位：萬元左右

2018當年度一樣公用設施預算表財政局審批收入支出竣工決算表

政府部門：余萬元

2018年尋常通用費用財務審批通常結余部門預算表

  機構：余萬元

2018本年度普遍公共信息概預算財政預算撥付“三公”金費及企事業單位進行金費付出預算表

公司：萬

2018季度鎮政府性投資基金費用財務補貼款性支出結算的時候表

公司的：萬多

注：上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、相關成都市松江區中山居委會街道衛生防疫服務于中心局2018年盈利經費支出竣工決算總體布局的情況描述

東莞市松江區中山道路特別環衛工作核心2018年度收入總計為9562.87余萬元、收支總結為9562.87萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因：2018年業務量增加，事業收入增加459.48萬元；2018年疫苗價格和數量均上升，其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、對於成都市松江區中山街道提供服務核心街道衛生防疫提供服務核心2018本年度收錄竣工決算實際情況描述

上年💞收入合計9160.09萬元，其中：財政撥款收入4592.93萬元，占50.14%；事業收入3541.72萬元，占38.66%；上級補助收入181.65萬元，占1.98%；其他收入843.99萬元，占9.22%。

三、并于北京市松江區中山居委會片區衛生情況服務項目中央2018年中付出部門預算時候說明書

上年🥂支出合計9106.14萬元，其中：基本支出8149.07萬元，占89.49%；項目支出957.07萬元，占10.51%。

四、對于武漢市松江區中山社區功能中間功能中間社區功能中間健康功能中間2018月度財政資金補貼款收益撥出總體性原因描述

重慶市松江區中山的大街上社區公共衛生公共衛生服務培訓中央2018ꩵ年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加296.43萬元，增長6.90%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、關于幼兒園東莞市松江區中山社群居委會社群安全衛生業務服務平臺2018第四季度基本上公用設施項目預算不需要捐款結余預算問題代表

（一）正常公共性概算國庫補貼款費用支出 預算整體來說環境

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018𓄧年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元，占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元，增長6.90%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

（二）通常原因下共同項目預算財務撥付花費結算的時候空間結構原因

滬市松江區中山居委會社區環境衛生環境衛生的中心的2018♑年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出580.96萬元，占12.65%；醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元，占84.56%；住房保障支出128.58，占2.79%。

（三）正常公共服務不需要預算不需要撥付性支出部門預算基本時候

杭州市松江區中山道路社區網站安全衛生服務培訓咨詢中心2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元，支出決算為4592.73萬元，完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中：

1ꦇ、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）22.85萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元，支出決算為22.85萬元，完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2𒐪、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）409.71萬元。主要用于：單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元，支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加。

3🥃、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）148.40萬元。主要用于：單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元，支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

 4🐠、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生（項）2880.88萬元，主要用于：（1）基本支出2357.35萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出，衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元，主要用于：模擬仿真訓練系統，艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元，支出決算為2880.88萬元，完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算中包含住房公積金（項），年中科目調整。

5🐷、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元，主要用于：2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出，用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元，決算數大于預算數的主要原因：預算項目增加，年初未安排。

6ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）835.42萬元，主要用于：（1）基本支出774.2萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元，支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元，主要用于：2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出，用于所必須的耗材，公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元，年初未安排。

7💛、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）158.71萬元 ，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元，支出決算為158.71萬元，完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算中包含住房公積金（項），年中科目調整。

8🧸、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）128.58萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元，支出決算為128.58萬元，決算數大于預算數的主要原因：年初預算住房公積金（項）包含在城市社區衛生機構（項）及事業單位醫療（項）下，年中科目調整。

六、關與沈陽市松江區中山街道社區公共衛生社區公共衛生公共衛生服務學校2018年中一般的公用設施概預算財政部門補貼款大致付出結算的時候事情就說明

滬市松江區中山街辦街道辦事處環保服務中心局2018ܫ年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元，包括人員經費3820.69萬元，公用經費179.11萬元。基本支出中：

1、工資福利支出3813.73萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2𓆏、商品和服務支出179.11萬元，主要用于：保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3🍎、對個人和家庭補助支出6.96萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出，單位離退休人員補貼。

七、介紹南京市松江區中山城市小區衛生間的服務重點2018半年度通常前提公共性預算表財政預算捐款“三公”資金總支出部門預算前提代表

（一）“三公”專項資金財政性付款支出費用預算環境承載力狀態描述。

天津市松江區中山大街街道安全衛生保障中央2018𒆙年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

𒉰因公出國旅游（境）勞務費由區外辦、區臺辦提供事業編制，并實行透明化，本工作單位不再是予以按順序透明化。

已開展公務接待活動車輛使用教育體制改革，公務接待活動車輛使用新購及電腦運行維護費未讓。

公務接待費決算0萬元，比預算節約1萬元，主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

（二）“三公”事業費財務撥付經費支出預算實際的具體情況反映。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

🌼重慶市松江區中山居委會居委會衛生學服務管理中央2018一年度無當地政府性股權基金費用財政總支出付款總支出。

九、國企資本投資生產財政部門預算財政部門付款情況闡明

ꦬ西安市松江區中山銜道居委會健康服務性中心的2018本年度無公有資產營運項目預算財政廳補貼款經費支出。

十、某個為重要地方的現象證明

（一）機構電腦運行專項經費付出時候

🍌蘇州市松江區中山社區服務于站社區服務于站衛生監督服務于學校2018第四季度有機關電腦運行專項資金收支。

（二）現政府購買經費支出情況

鄭州市松江區中山的大街上社區網站衛生情況服務培訓中心2018ﷺ年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為521.5萬元，其中：貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

（三）工程車輛、房屋建筑層次性使用率情形

1.配送車輛

🎐截止目前2018年12月31日，杭州市松江區中山街辦社區服務保障站衛生間服務保障平臺總計有避免2輛，其中的，的公務車2輛

2.農村房子

濟南市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算業績考核管理方法現狀

ꦇ上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個，涉及預算金額380.53萬元；
第四部分    名詞解釋

🦄一、不需要支出補貼款收錄：指計量單位當季度度從本級不需要支出個部門爭取的不需要支出補貼款，分為基本上公用概費用預算不需要支出補貼款和政府機關性債券概費用預算不需要支出補貼款。

ꩵ二、事業心發展個人創收：指事業心發展部門大力開展專業技術業務員的游戲活動極其手游輔助的游戲活動作為的個人創收。主要是：醫用個人創收等。

♏三、生產盈利：指事業企業企業在正規金融產品促銷話動非常外掛促銷話動之中做非自己分攤生產促銷話動認定的盈利。

♊四、另一工資：指公司的具有的除“國庫捐款工資”、“工作工資”、“操作工資”等本身的工資。主要的是：公共性安全衛生檢查工資、狂犬疫苗工資等。

五、期初結轉和余額：就是指上一年度暫時無法達到、結轉到本年度按關干明文規定立即使用的的錢。

ꩵ六、半年中結轉和節余：指年初度或過去年中項目預算確定、因直接狀態突發變化規律難以按原計劃書實現，需時間延遲到然后年中按關與設定以后運用的資產。

﷽七、最基本總支出費用：指標準為有效保障學校普通 運作、完工日常化的工作任何而產生的貼心的售后服務總支出費用。

🌸八、項目流程撥出：指廠家為完畢某的行政性辦公作業或企事業經濟發展夢想，在基礎撥出之余發生了的幾項撥出。

九、經驗的撥出：指事業心機關單位在技術項目及輔助的項目之中搞好非獨有折算經驗的項目會出現的撥出。

💃十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

❀國慶、行政性部門程序運行預備費：指行政性部門和參考公務接待員法方法的事業上的部門使用的常見共公估算財政性審批設置的基本上費用開支中的守則公共預備費費用開支。