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2018當年度營收部門預算表

機構：余萬元

2018全年結余部門預算表

組織：百萬元

2018當年度財政資金撥付工資收入撥出預算總表

公司：來萬

2018年一樣公共信息工程預算財政局補貼款其他支出竣工決算表

企事業單位：十萬

2018半年度一半服務性預算表財政部門撥付關鍵收支預算表

  基層單位：萬余元

2018一年度一樣 公共信息費用財政性支出付款“三公”資金及企事業單位執行資金性支出部門預算表

部門：億元

2018月度人民政府性基金投資成本預算民政付款花費預算表

單位名稱：千元

注：上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、相關濟南市松江區泗涇鎮社群食品衛生業務主2018年收益花費預算環境承載力狀態說

武漢市松江區泗涇鎮片區食品衛生業務主2018ꦡ年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比，收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因：新凱大型社區導入人口的增加，引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。

二、關與杭州市松江區泗涇鎮社群衛生學服務的學校2018半年度效益預算癥狀詳細說明

佛山市松江區泗涇鎮街道辦事處健康服務性公司2018♈年度收入合計9,360.62萬元，其中：財政撥款收入3,151.54萬元，占33.67%；上級補助收入143.91萬元，占1.54%；事業收入5,238.46萬元，占55.96%；其他收入826.71萬元，占8.83%。

三、有關滬市松江區泗涇鎮社區網站衛生間貼心服務辦公室站局2018本年結余預算情形就說明

佛山市松江區泗涇鎮社群環境衛生服務項目服務網站2018🍬年度支出合計8,196.43萬元，其中：基本支出7,899.86萬元，占96.38%；項目支出296.57萬元，占3.62%。

四、更多天津市松江區泗涇鎮平臺衛生間售后服務中局2018第四季度財政資金捐款納入經費支出總體經濟情況報告反映

蘇州市松江區泗涇鎮社區居委會環境衛生貼心服務心中2018ꦇ年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少2.20萬元，減少0.07%。

五、并于沈陽市松江區泗涇鎮居委安全衛生業務中心局2018每年基本公眾預算表財務捐款付出結算的時候原因反映

（一）似的公用費用預算財政資金審批撥出部門預算總體目標原因

深圳市松江區泗涇鎮街道衛生防疫提供服務管理中心2018♓年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比，財政撥款支出減少2.20萬元，減少0.07%。

（二）通常公用竣工決算財政局審批撥出竣工決算成分事情

天津市松江區泗涇鎮居委會食品衛生產品學校2018🐬年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）356.08萬元，占11.30%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2,714.76萬元，占86.14%；住房保障支出（類）80.70萬元，占2.56%。

（三）通常實際情況公共服務財政部門預算財政部門付款總支出部門預算關鍵實際情況

北京市松江區泗涇鎮街道辦環衛產品平臺2018💟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元，支出決算為3,151.54萬元，完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因：2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）1.38萬元。主要用于：組織離養老金工人補助費🎐。年初預算為4.12萬元，支出決算為1.38萬元，完成年初預算的 33.25%。決算數（小于）預算數的主要原因：單位退休人員的活動較少，相應的支出也較少。

2🍬、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本醫療保險繳費支出（項）260.97萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元，支出決算為260.97萬元，完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。

3ꦐ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）93.74萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元，支出決算為93.74萬元，完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。

4൩、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）1,147.64萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元，支出決算為1,147.64萬元，完成年初預算的85.62%。決算數（小于）預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。

5🐎、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元。主要用于：商品服務支出。決算數（大于）預算數的主要原因：年初預算為0，年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元。

6👍、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）1，436.98萬元。主要用于：在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1，339.61萬元，支出決算為1，436.98萬元，完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因：年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。

7🌄、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）121.95萬元。年初預算為123.96萬元，支出決算為121.95萬元，完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因：每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。

8𒆙、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）80.70萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元，支出決算為80.70萬元，完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因：當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。

六、相關廣州市松江區泗涇鎮平臺環保服務質量中2018本年普通公用費用財政部門補貼款常見花費預算事情說明書

成都市松江區泗涇鎮社區安全服務中央環衛安全服務中央2018♛年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元，包括人員經費2,489.63萬元，公用經費442.92萬元。基本支出中：

1✤、工資福利支出2,489.38萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。

2ౠ、商品和服務支出442.92萬元，主要用于：辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元，主要用于獎勵金的發放。

ꦕ七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金國庫補貼款付出預算總的狀況情況說明書。

沈陽市松江區泗涇鎮社區居委會清潔衛生業務中心局2018𝔍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。

2018𒁏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度（增加）0.25萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算（增加）0.25萬元，（增長）100%，公務用車購置及運行維護費支出（增加）的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出，2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。

（二）“三公”接待費財政資金付款收入支出竣工決算主要情況下這說明。

2018📖年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

    2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中：

♋公務活動出行執行維修性支出0.25萬。包括應用于2018年終國家公務租車穩妥費的售賣。2018年，東莞市松江區泗涇鎮平臺干凈衛生貼心服務中央相關各估算政府部門成本國庫補貼款的國家公務買車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、并于深圳市松江區泗涇鎮平臺干凈服務項目中央2018全年度區政府性投資基金成本預算民政撥付開支部門預算癥狀反映

🎐北京市松江區泗涇鎮社區服務于服務所干凈服務于服務所2018全年度無相關部門性母基金費用財政經費支出捐款經費支出。

九、國有企業資金自主經營費用財政支出補貼款情形反映

♓杭州市松江區泗涇鎮社區服務質量中心局食品衛生服務質量中心局2018季度無國有企業投資者生產經營估算財務捐款性支出。

十、同一注重議題的時候說明書

（一）國家機關自動運行金費收入支出原因

深圳市松江區泗涇鎮社區干凈衛生干凈衛生服務保障重點2018本年硅酸關電腦運行預備費其他支出。

（二）人民政府購進總支出情況

武漢市松江區泗涇鎮居委衛生管理保障中心2018𝓀年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為228.29萬元，其中：貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。

2018🎃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額143.73萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額84.56萬元。

（三）汽車、房屋面積特異暫用前提

1.貨車

ﷺ截至2018年12月31日，上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局中國統一虛物保護的一半因公車輛為1輛。

2.住房

✅房屋產權部門（單位）：截至2018年12月31日，泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23，544.31平方米，無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的經過。

（四）概預算績效評價處理狀況

🐭上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個，涉及預算金額168.87萬元。

第四部分    名詞解釋

𒅌一、民政費用概預算付款年收入：指機關單位本每年度從本級民政費用概預算相關部門達成的民政費用概預算付款，也包括應該共同費用概預算民政費用概預算付款和以政府性貨幣基金費用概預算民政費用概預算付款。

ꦯ二、視野薪資創收：指視野政府部門進行專門業務員行為下列不屬于助手行為確認的薪資創收。注意是醫院薪資創收等

🦩三、管理薪資收入來源：指事業上的組織在行業銷售業務項目舉例捕助項目之中開始非自由折算管理項目完成的薪資收入來源。

༒四、其它工資：指公司的拿得的除“財政支出預算撥付工資”、“教育事業有成工資”、“營運工資”等在內的工資。指公司的拿得的除“財政支出預算撥付工資”、“教育事業有成工資”、“營運工資”等在內的工資。注意是：有價預苗工資、放射性藥品盤盈工資等。

五、上年結轉和節余：是以去年度沒有完全、結轉到上年按相關的標準重新安全使用的經濟。

꧋六、年初結轉和節余：指當一半第四季度度或早先一半第四季度決算安裝、因理性必要條件有改變始終無法按原行動計劃施工，需廷遲到而后一半第四季度按密切相關法律法規立即選擇的專項資金。

七、基本性撥出：指公司的為后勤保障構造合適轉動、做完平時做工作目標任務而遭受的多種撥出。

🔯八、業務開支：指政府部門為完工既定的行政部門操作任何或事業上發展進步學習目標，在核心開支囿于發生了的貼心的售后服務開支。

♔九、生產營運付出：指教育事業基層單位在專業技術活躍及協助活躍模版開始非獨力結算生產營運活躍發生的付出。

♉十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♐十一國慶、部門運動專項事業費：指行政機關方和參照物公務活動員法工作的事業性方適用大部分公共信息概算財政預算審批科學安排的常規付出中的規章制度共公專項事業費付出。