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薪資收入		花費
創業項目	預算數	品牌	部門預算數
一、常見公開費用預算財政廳補貼款收入水平	3057.12	一、一樣公開精準服務付出
二、政府部性股票基金概預算國庫審批營收		二、外交政策費用
三、上司補帖創收		三、國家安全經費支出
四、事業年收入		四、共同健康支出費用
五、運營營收		五、學前教育其他支出
六、附設企業單位繳納個人收入		六、科學研究技能撥出
七、相關使收入	78.45	七、古文化度假旅行體育乒乓球與影視傳媒花費
		八、社會的基本保障和擇業結余	155.48
		九、公共衛生安全費用	45.79
		十、發展做到低碳環保性環保性付出
		11、村鎮建設社區服務中心收支
		十三、畜牧業水花費	2893.80
		十五、道路運載收支
		十四、資原探礦產品信息等經費支出
		第十六、商家業務業等支出費用
		第十五、財富管理教育支出
		十八、扶持其余沿海地區撥出
		18、自然規律信息大海氣象學等其他支出
		黨的十九、自建房保證開支	34.25
		20、油糧工程設備儲備庫教育支出
		二十一月、洪澇預防治療及應急指揮標準化管理性支出
		二第十二、另外費用支出
當年度個人收入加總	3135.57	當年度其他支出累計數	3129.32
用事業單位基金投資填補收入支出表差額		余額確定
本年結轉和盈余		年初結轉和盈余	6.25
總共	3135.57	總額	3135.57

2019年末個人收入部門預算表

政府部門：十萬

項目				本年度年收入自動求和	不需要捐款收錄	上一級補助金效益	事業單位營收	運作個人收入	復屬公司上交工資收入	其它的薪水
功能分類 科目編碼			科目表各稱
類	款	項	累計數	3135.57	3057.12					78.45
208			的社會的保障和人才需求花費	155.48	155.48
208	05		行政管理行業工作單位離養老	155.48	155.48
208	05	02	創業計量單位離退體	31.82	31.82
208	05	05	政府機關企業工作單位最基本社區養老人身險納費撥出	85.10	85.10
208	05	06	國家機關衛生事業工作單位的職業年金交款費用支出	38.56	38.56
210			公共衛生健康保健總支出	45.79	45.79
210	11		財政參公機關單位整形	45.79	45.79
210	11	02	參公機關單位醫療管理	45.79	45.79
213			農業和林業水費用支出	2900.05	2821.60					78.45
213	02		農業	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	楸樹人事醫院	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	深林培植	1439.14	1439.14
213	02	26	林場公眾教育支出	402.11	386.61					15.50
221			房屋維護支出費用	34.25	34.25
221	02		自建房創新支出費用	34.25	34.25
221	02	01	自建房社保公積金	34.25	34.25

 

2019年付出竣工決算表

院校：億元

大型項目				本年度總支出總計	通常花費	新項目總支出	上交上級領導開支	生產總支出	對附帶方補助金收支
功能分類 科目編碼			會計科目明稱
類	款	項	累計	3129.32	966.39	2162.93
208			時代質量保障和人才需求教育支出	155.48	155.48
208	05		行政性事業企業離退居二線	155.48	155.48
208	05	02	企業發展機構離退職	31.82	31.82
208	05	05	機關工作單位事業發展工作單位主要養老險金保險金交款費用支出	85.10	85.10
208	05	06	政府部門自己事業公司的事業年金交費教育支出	38.56	38.56
210			干凈衛生安全健康結余	45.79	45.79
210	11		行政部門事業上企事業單位編制醫用	45.79	45.79
210	11	02	事業發展政府部門醫療設備	45.79	45.79
213			畜牧業水付出	2893.80	730.87	2162.93
213	02		造林	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	林業局事業有成醫院	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	叢林塑造	1439.14		1439.14
213	02	26	自然保護區公共性開支	402.11		402.11
221			商品房服務保障費用支出	34.25	34.25
221	02		自建房制度改革收支	34.25	34.25
221	02	01	自建房個人公積金	34.25	34.25

 

2019當年度財政預算審批薪資收入經費支出竣工決算總表

計量單位：萬多

凈收入		撥出
建設項目	竣工決算數	工作	自動求和	一般的共同不需要預算不需要捐款	以政府性貨幣基金估算財政預算付款
一、大部分公共性概算財政局捐款	3057.12	一、正常公共性工作開支
二、現政府性母基金項目預算國庫審批		二、外交關系付出
		三、飲水機付出
		四、服務性安全性收支
		五、培育付出
		六、小學互聯網水平收支
		七、傳統藝術度假游體育類與文化傳播性支出
		八、社會中保護和擇業教育支出	155.48	155.48
		九、環境衛生的健康收入支出	45.79	45.79
		十、生態環保節能生態環保結余
		11、成鄉社群費用支出
		12、農林業水支出費用	2815.35	2815.35
		13、交通線及運輸付出
		十四、影視資源探勘信心等結余
		十四、業務工作業等結余
		16、金融服務花費
		二十七、扶持任何城市收支
		18、生態資源性海上氣象站等撥出
		19、自建房保障機制費用	34.25	34.25
		二是、油糧油料自給率收支
		二十一月、傷害預防及急救管理工作撥出
		二十三、一些撥出
上年納入總金額	3057.12	當年度結余合計數	3050.87	3050.87
今年初國庫捐款結轉和節余		年尾財務撥付結轉和余額	6.25	6.25
一、一樣公用設施決算國庫捐款
二、國家性基金投資預決算國庫補貼款
總結	3057.12	累計	3057.12	3057.12

 

2019當年度正常公用設施概算財政部門審批教育支出預算表

計量單位：萬是

 

2019季度應該通用成本預算財政預算捐款關鍵其他支出部門預算表

  計量單位：萬塊人民幣

 

🐠2019年應該公共服務概算財政廳付款“三公”資金投入收入支出及企事業單位作業資金投入收入支出收入支出部門預算表

政府部門：萬的大寫

 

2019年終以政府性新基金結算的時候財政性審批費用支出 結算的時候表

工作單位：萬美金

無中央政府性母基金決算財政廳審批性支出的工作單位，仍保持該數據表格式，并在本表左下角作下講訴明：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、有關于重慶松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

上海市松江林場2019💞年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、對上海松江林場2019年度收入決算情況說明

本年度🐼收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、關與成都松江林場2019年度支出決算情況說明

年初😼支出合計3129.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、就南京松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

滬松江林場2019🌠年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關與北京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一樣 公共服務成本預算財政局審批結余預算整體情況

南京松江林場2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）一般來說公眾費用預算財政預算捐款支出費用預算構造事情

佛山松江林場2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）基本共同預預算財政廳付款支出費用預算基本事情

傷害松江林場2019🅺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1🎉、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2👍、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3🌳、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4♉、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5⛦、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6𒀰、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7ℱ、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8෴、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

 

六、管于成都松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州松江林場2019🌱年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1🌃、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2💦、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政預算補貼款支出費用預算總體設計實際情況闡明。

成都松江林場2019🧔年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019🅘年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”接待費不需要審批花費結算的時候具體現狀現狀代表。

2019ܫ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🐻公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、關于幼兒園重慶松江林場2019當年度鎮政府性股權基金不需要預算不需要捐款收入支出結算的時候狀況闡明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家股資金開決算財政部門捐款狀況解釋

武漢松江林場2019年終無集體所有制投資者經營管理項目預算財政局補貼款花費。

十、別的首要方式方法的環境闡述

（一）政府機關加載經費收支收支事情

天津松江林場2019每年高分子關程序運行事業費費用。

（二）鎮政府集中采購結余實際情況

杭州松江林場2019♛年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）車、別墅唯一性使用率狀況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）項目預算考核服務管理狀態

♉上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：進一步完善編寫預決算效績處理監督機制，要嚴實施業務“先評審員、后進庫”的方式，增強業務預決算編制程序高質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

🉐一、不需要支出資金性撥付工資：指方上年中從本級不需要支出資金性團隊認定的不需要支出資金性撥付，涵蓋大部分公開成本費用不需要支出資金性撥付和政府部性母基金成本費用不需要支出資金性撥付。

二、衛生事業公司工資：指衛生事業公司公司深入推進正規業務范圍工作以至于輔助工作認定的工資。

ܫ三、操作收錄：指自己事業廠家在的專業的業務活動以及輔助工具活動囿于抓好非獨立空間測算操作活動完成的收錄。

💖四、其余收錄：指企事業工作單位工作單位有的除“不需要捐款收錄”、“事業工作單位收錄”、“生產收錄”等之內的收錄。包括是：不需要下撥的本企事業工作單位工作單位歷屆節余。

五、今年初結轉和余額：就是指去年度暫不完全、結轉到上年按有關設定馬上采用的本金。

🌳六、月底結轉和余額：指上本季度或己前本季度預決算讓、因直接環境形成變遷難以按原設計具體實施，需網絡延遲到往后本季度按有關系法規重新便用的本金。

七、一般開支：指單位名稱為保證學校很正常平時運轉、達到平時工作的任務卡而會發生的各個開支。

𓂃八、的項目結余：指基層單位為順利完成指定區域的政府部門事業心的任務或事業心快速發展計劃，在基礎結余之上會發生的各類結余。

ꦍ九、企業經營管理收入費用：指行業的單位在職業項目及配套項目之下組織開展非人格獨立成本計算企業經營管理項目有的收入費用。

꧂十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♍五一、國家機關啟動金費：指行政管理方法企業和符合國家人事編制法管理方法的人事企業便用大部分公共性概算財政性撥付確定的基礎其他費用支出 中的日常化共用金費其他費用支出 。