上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、機構設置
根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
利潤 |
付出 |
||
建設項目 |
竣工決算數 |
工程項目 |
預算數 |
一、平常公用概預算財政局付款收入水平 |
375.84 |
一、一般來說公用設施服務費用支出 |
|
二、當地政府性資金費用預算國庫審批收入來源 |
|
二、國際關系其他支出 |
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三、集體所有制投資開決算財政部門捐款工資收入 |
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三、飲水機性支出 |
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四、上級領導補助金盈利 |
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四、服務性安全性開支 |
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五、事業性年收入 |
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五、文化藝術培訓結余 |
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六、加盟個人收入 |
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六、數學方法開支 |
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七、加盟企業單位上交國家凈收入 |
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七、文化藝術出游球場與傳媒業撥出 |
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八、某些盈利 |
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八、社會的擔保和求業費用 |
26.42 |
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九、環境衛生鍵康花費 |
279.06 |
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十、能效壞保結余 |
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十一國慶、村鎮社群經費支出 |
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第十二、農林業水教育支出 |
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十四、交通線運輸業性支出 |
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十四、影視資源探勘制造業相關信息等開支 |
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十四、商家服務性業等收支 |
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十五、財務總支出 |
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十六、扶持各種中南部支出費用 |
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18、自動的大自然資源淺海氣象預報等撥出 |
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十八、自建房保障措施支出費用 |
69.07 |
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二十二、調味品運輸保障花費 |
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二五一、國有化充分自主經營決算收支 |
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二十三、地震災害生物防治及作為應急的監管撥出 |
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二十五、的支出費用 |
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20四、抗疫尤為國債安裝的其他支出 |
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本年度收錄加總 |
375.84 |
當年度其他支出合計數 |
374.56 |
施用非財政局審批余額 |
|
節余重新分配 |
|
本年結轉和節余 |
|
歲末結轉和節余 |
1.28 |
總金額 |
375.84 |
總共 |
375.84 |
注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
的項目 |
上年創收合計數 |
民政審批收益 |
上一級補貼政策效益 |
事業個人收入 |
管理納入 |
附屬醫院企業單位上交盈利 |
其他薪水 |
|
技能分類別 |
考試科目標題 |
|||||||
自動求和 |
375.84 |
375.84 |
|
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208 |
世界的保障和就業創業收支 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
|
20805 |
行政機關企事業公司的養老服務支出費用 |
26.42 |
26.42 |
|
|
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|
2080505 |
政府機關創業的單位總體給養老保費交費總支出 |
17.71 |
17.71 |
|
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2080506 |
市直機關工作部門職業技能年金激費付出 |
8.71 |
8.71 |
|
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210 |
安全衛生鍵康費用支出 |
280.34 |
280.34 |
|
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21011 |
行政機關行業單位名稱醫療保障 |
11.28 |
11.28 |
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2101101 |
行政處機關單位醫遼 |
11.28 |
11.28 |
|
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21014 |
優撫相親對象醫療服務 |
14.38 |
14.38 |
|
|
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|
2101499 |
任何優撫男朋友醫院總支出 |
14.38 |
14.38 |
|
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21015 |
醫療衛生保障措施經營事務性 |
254.68 |
254.68 |
|
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|
2101501 |
政府部門運作 |
202.31 |
202.31 |
|
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|
2101502 |
普遍行政性安全管理事物 |
52.37 |
52.37 |
|
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221 |
自建房有保障花費 |
69.07 |
69.07 |
|
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22102 |
往房收入分配改革性支出 |
69.07 |
69.07 |
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2210201 |
房屋個人公積金 |
27.81 |
27.81 |
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2210203 |
賣房補肋 |
41.26 |
41.26 |
|
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注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
項目流程 |
當年度結余加總 |
根本教育支出 |
工作費用 |
上交上級部門費用支出 |
營業收入支出 |
對加盟政府部門補助費付出 |
|
工作等級分類 |
學科名字大全 |
||||||
加總 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
|
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208 |
發展確保和就業問題支出費用 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
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20805 |
行政管理事業上計量單位養老保險費用支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
機構創業企事業單位編制根本社會養老商業險手機繳費費用 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
|
|
|
2080506 |
部門事業發展基層單位的職業年金手機繳費總支出 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
|
|
|
210 |
清潔更健康支出費用 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
|
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21011 |
行政管理人事公司整形 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
2101101 |
財政院校醫藥 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
|
|
|
21014 |
優撫對象醫用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
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|
2101499 |
別優撫構造函數醫療機構撥出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
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21015 |
醫院有效保障管理制度事宜 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
|
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|
2101501 |
政府部門電腦運行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
|
|
|
2101502 |
基本上財政經營事務性 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
|
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221 |
住宅基本保障收支 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住宅變革其他支出 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住宅公積金 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
|
|
|
2210203 |
挑選心儀的房子補貼款 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
|
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|
注:本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
工資收入 |
費用支出 |
|||||
建設項目 |
竣工決算數 |
新項目 |
總計 |
普遍服務性工程預算不需要補貼款 |
部門性股權基金預算表財政部門補貼款 |
公有投資者生意估算財政支出補貼款 |
一、平常服務性概算財政資金撥付 |
375.84 |
一、常見公開服務結余 |
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二、鎮政府性基金投資預算表財政部門審批 |
|
二、外交活動費用支出 |
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三、國有制股權投資經營的費用預算財政預算付款 |
|
三、國防軍事開支 |
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四、公益性安全管理總支出 |
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五、文化藝術培訓收入支出 |
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六、生物學系統結余 |
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七、文明文旅體育競技與文化傳播經費支出 |
|
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|
八、社會生活保障機制和就業前景其他支出 |
26.42 |
26.42 |
|
|
|
|
九、安全衛生身心健康收入支出 |
279.06 |
279.06 |
|
|
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|
十、工業節能健康收入支出 |
|
|
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11、城鄉統籌社區衛生支出費用 |
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第十二、畜牧業水經費支出 |
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第十五、道路城市交通配送費用 |
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十四、自然資源勘測化工問題等支出費用 |
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第十三、商業性的服務性業等費用支出 |
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16、財經其他支出 |
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二十七、幫扶另外中南部支出費用 |
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|
十七、物種多樣性材料海洋能景象等費用支出 |
|
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十八、公寓房保護花費 |
69.07 |
69.07 |
|
|
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20、調味品物資供應產出費用支出 |
|
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二11、國有制資本生產經營預決算花費 |
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二12、傷害預防治療及應急響應方法總支出 |
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二十四、另一個性支出 |
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三十五四、抗疫很大國債布置的費用 |
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上年個人收入累計數 |
375.84 |
上年支出費用累計 |
374.56 |
374.56 |
|
|
本年財政局審批結轉和盈余 |
|
月底不需要審批結轉和盈余 |
1.28 |
1.28 |
|
|
一、一樣公共性概預算財政廳捐款 |
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二、相關部門性股權基金費用財政性捐款 |
|
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三、國有控股投資基金企業經營費用國庫撥付 |
|
|
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|
|
|
總金額 |
375.84 |
合計 |
375.84 |
375.84 |
|
|
注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
工程 |
累計 |
基礎教育支出 |
建設項目收支 |
|
實用功能總類 專業科目編號規則 |
題目英文名稱 |
|||
208 |
社會中基本保障和工作結余 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
20805 |
行政處企業發展基層單位社會養老費用支出 |
26.42 |
26.42 |
0.00 |
2080505 |
機構衛生事業組織大多頤養天年安全交款撥出 |
17.71 |
17.71 |
0.00 |
2080506 |
危險機關事業基層單位的職業年金交費花費 |
8.71 |
8.71 |
0.00 |
210 |
安全衛生營養健康撥出 |
279.06 |
212.31 |
66.76 |
21011 |
人事部門教育事業機構醫療衛生 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
2101101 |
行政處的單位醫用 |
11.28 |
11.28 |
0.00 |
21014 |
優撫構造函數醫療機構 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
2101499 |
同一優撫人醫療器械總支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
21015 |
醫遼保證的管理公共事務 |
253.40 |
201.03 |
52.37 |
2101501 |
財政執行 |
201.03 |
201.03 |
0.00 |
2101502 |
一樣行政機關管理系統事務管理 |
52.37 |
0.00 |
52.37 |
221 |
公寓房有保障花費 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
22102 |
公寓房改革創新結余 |
69.07 |
69.07 |
0.00 |
2210201 |
往房公積金貸款 |
27.81 |
27.81 |
0.00 |
2210203 |
全民購房補帖 |
41.26 |
41.26 |
0.00 |
總計 |
374.56 |
307.80 |
66.76 |
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經濟發展等級分類會計分類項目編碼 |
專業科目公司名稱 |
預算數 |
資金分類整理 科目必數字 |
會計分類公司名稱 |
預算數 |
301 |
年薪優惠開支 |
291.96 |
302 |
設備和服務質量費用 |
15.84 |
30101 |
通常月薪 |
41.53 |
30201 |
接待室費 |
8.58 |
30102 |
津貼費救濟款 |
127.95 |
30202 |
進行印刷費 |
|
30103 |
年終獎金 |
28.12 |
30203 |
詳詢費 |
|
30106 |
膳食補助費費 |
7.68 |
30204 |
流程手續約 |
|
30107 |
考核年薪 |
|
30205 |
水電費 |
|
30108 |
危險機關事業性部門首要養老院安全繳納費用 |
17.71 |
30206 |
電費繳費 |
|
30109 |
職業分析年金網上繳費 |
8.71 |
30207 |
郵電局費 |
0.02 |
30110 |
干部職工通常社區醫療安全交款 |
11.28 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
30111 |
公務活動員醫療保障補貼手機繳費 |
|
30209 |
物業服務控制費 |
|
30112 |
別社會發展維護付款 |
1.42 |
30211 |
旅差費 |
1.23 |
30113 |
住宅個人公積金 |
27.81 |
30212 |
因公回國(境)費用的 |
|
30114 |
醫療保障費 |
|
30213 |
返修(護)費 |
|
30199 |
相關公資副利開支 |
19.75 |
30214 |
租借費 |
|
303 |
對小編和家用的補助款 |
|
30215 |
會議觸屏費 |
1.05 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培養費 |
1.17 |
30302 |
退休之費 |
|
30217 |
公務活動服務費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專用箱原料費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝添置費 |
|
30305 |
日子政府補貼 |
|
30225 |
專門用燃油費 |
|
30306 |
權利救濟費 |
|
30226 |
勞務派遣公司費 |
|
30307 |
社區醫藥費補帖 |
|
30227 |
請求渠道費 |
|
30308 |
捐資大學生助學金 |
|
30228 |
工會組織勞務費 |
2.89 |
30309 |
獎勵金金 |
|
30229 |
特權費 |
0.6 |
30310 |
自己占農業的大部分加工政府補貼 |
|
30231 |
因公出行用車運營定期檢查費 |
|
30311 |
代繳社會的保障費 |
|
30239 |
別交通管理資金 |
|
30399 |
某個對自身和小家庭的補貼金 |
|
30240 |
稅金及扣減費用的 |
|
|
|
|
30299 |
任何的商品和服務性總支出 |
0.3 |
|
|
|
310 |
資產性花費 |
|
|
|
|
31001 |
別墅建筑設計物購建 |
|
|
|
|
31002 |
辦公裝修的設備折舊費 |
|
|
|
|
31003 |
通用型機器設備購置費 |
|
|
|
|
31007 |
的信息平臺路及免費軟件采購版本更新 |
|
|
|
|
31013 |
公務活動車輛添置 |
|
|
|
|
31019 |
另一路網的工具折舊費 |
|
|
|
|
31021 |
文物保護單位和櫥窗陳列品置辦 |
|
|
|
|
31022 |
隱形的債務購進 |
|
|
|
|
31099 |
某些基金性花費 |
|
人群金費加總 |
291.96 |
公共接待費累計 |
15.84 |
注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
正常公共信息成本預算國庫撥付“三公”經費 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務租車購入及開機運行維護與保養費 |
國家公務歡迎費 |
||||||||
小計 |
國家公務小二租車 新購費 |
因公車輛使用 操作系統維護費 |
|||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3 |
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注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
活動 |
今年初結轉和盈余 |
當年度盈利 |
上年經費支出 |
年尾結轉和 余額 |
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效果區分課程識別碼 |
項目命名 |
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總計 |
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預估合計 |
差不多付出 |
業務其他支出 |
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說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
創業項目 |
年末結轉和節余 |
上年盈利 |
年初開支 |
月底結轉和節余 |
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性能劃分類別科目表編寫代碼 |
考試科目名稱大全 |
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預估合計 |
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說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
股本外債情況發生表 |
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行業:70萬 |
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比例 |
的價值 |
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年終數 |
歲末數 |
年終數 |
月底數 |
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一、金融資產預估合計 |
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18.93 |
29.77 |
(一)的流動金融資產 |
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—— |
0.77 |
2.21 |
(二)固定的資金 |
—— |
—— |
18.74 |
35.92 |
✱ 其中的:1.別墅(平方和米) |
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🐓 2.通用型專用設備(臺/套/輛) |
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♊ 其中的:(1)該車輛(輛) |
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🍸 通常情況下公務活動車輛 |
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꧃ 監察執勤點車輛租賃 |
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🍒 特總專門工藝出行用車 |
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ܫ 某個租車 |
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🦄 (2)成本五十萬元以內實用設配(不包括運輸車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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♔ 這之中:成本一百萬元上面專用型系統 |
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4.其他固定資產 |
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—— |
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🦂 減:總計折舊費及減值預備 |
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0.58 |
8.35 |
(三)長時控股權加盟 |
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—— |
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(四)暫時企業債投資項目 |
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—— |
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(五)開建工程項目 |
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—— |
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(六)隱匿凈資產 |
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🀅 減:累記攤銷 |
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—— |
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(七)另外資源 |
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—— |
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二、負債率加總 |
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—— |
0.97 |
1.45 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
17.96 |
28.32 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。
3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。
4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。
5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。
6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4個,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。