上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：發布新聞時間段：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

序號順序	政府部門標題	提示
1	鄭州市松江區醫藥有保障局（本級）
2	深圳市松江區醫療器械安全事務處理中

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

效益		花費
好項目	結算的時候數	工作	竣工決算數
一、通常情況公益性工程預算財務審批收入水平	5,421.25	一、般公眾服務培訓經費支出
二、人民政府性股權基金成本預算財政廳審批使收入	22.22	二、外交史費用支出
三、國有化充分操作成本預算民政審批收入來源		三、國家安全撥出
四、上司補貼申請書收入來源		四、公用設施安全性高總支出
五、教育事業工資收入		五、文化教育費用支出
六、運營使收入		六、科學學枝術收入支出
七、所屬工作單位上交純收入		七、歷史文化景區體育足球與影視文化總支出
八、其它個人收入		八、社會生活保駕護航和學生就業開支	88.36
		九、安全衛生安全健康性支出	4,976.89
		十、節能公司環境付出
		五一、城鄉一體化街道開支
		12、畜牧業水支出費用
		13、公路網公路運輸結余
		十四、資源英文探勘化工資訊等花費
		第十五、金融業貼心第三產業等花費
		十五、財經花費
		十二、協助其它東北部經費支出
		18、當然產品海底天氣等費用
		19、房間保障機制支出費用	354.51
		三十五、油糧工程設備存量其他支出
		二十一國慶、國有控股資本經營的決算其他支出
		二12、自然災害預防治療及作為應急的治理經費支出
		二第十五、另外的開支	22.22
		20四、抗疫獨特國債安排好的總支出
當年度收入水平累計	5,443.47	本年度撥出預估合計	5,441.98
施用非財政廳補貼款盈余	0.00	節余調整
今年初結轉和盈余	57.80	月底結轉和余額	59.30
總結	5,501.27	總結	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

品牌		上年收益總金額	財政廳捐款收入水平	上司補貼費收入來源	工作盈利	生產年收入	附設部門上交收益	其他的使收入
技能歸類考試科目編碼查詢	學科標題	上年收益總金額	財政廳捐款收入水平	上司補貼費收入來源	工作盈利	生產年收入	附設部門上交收益	其他的使收入
加總		5443.47	5443.47
208	社會發展基本保障和就業問題經費支出	88.36	88.36
20805	行政事務行業機關單位醫療保險結余	88.36	88.36
2080501	行政事務機關單位離退職	0.94	0.94
2080505	市直機關企業發展公司通常給養老穩妥交費費用支出	58.37	58.37
2080506	公司的人事公司的職業化年金付款性支出	29.05	29.05
210	公共衛生綠色健康總支出	4,978.38	4,978.38
21011	行政事務參公公司的治療	84.99	84.99
2101101	行政部門院校醫療保健	37.86	37.86
2101103	公務活動員整形補貼金	47.13	47.13
21013	醫療保健社會救助	3,819.03	3,819.03
2101301	城鎮醫療管理救治	1,668.71	1,668.71
2101502	某些醫院求助結余	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫對象圖片醫療服務	14.38	14.38
21014	其余優撫因素醫學其他支出	14.38	14.38
2101499	醫藥質量保障控制事務性	1,059.98	1,059.98
21015	人事部門運作	879.32	879.32
2101501	應該行政機關操作事務管理	133.36	133.36
2101502	新信息化管理搭建	47.30	47.30
2101504	往房保護總支出	354.51	354.51
221	往房改制結余	354.51	354.51
22102	租賃房社保公積金	95.71	95.71
2210201	買新房補肋	258.80	258.80
2210203	某個收入支出	22.22	22.22
229	中國福彩慈善公益金確定的性支出	22.22	22.22
2296013	應用在城鄉統籌整形搶救的時時彩票慈善公益金經費支出	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

工作		本年度費用加總	關鍵付出	項目流程收入支出	繳納上級部門收支	企業經營付出	對所屬方政府補貼費用
的功能劃分課程和科目數字	課程命名
的功能劃分課程和科目數字	課程命名
預估合計		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	中國社會后勤保障和找工作經費支出	88.36	88.36	0.00
20805	行政性教育事業基層單位養老服務費用支出	88.36	88.36	0.00
2080501	行政部門單位名稱離退職	0.94	0.94	0.00
2080505	危險機關人事企業單位基本性養老服務保險行業付費教育支出	58.37	58.37	0.00
2080506	政府機關事業組織組織職業技能年金付款性支出	29.05	29.05	0.00
210	衛生監督衛生教育支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	人事部門自己事業單位編制名稱醫用	84.99	37.86	47.13
2101101	行政部門標準醫療管理	37.86	37.86	0.00
2101103	國家事業單位醫療衛生補助金	47.13	0.00	47.13
21013	醫用搶救	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	城市整形救濟	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	各種診療援助費用	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫對象醫疔	14.38	0.00	14.38
2101499	各種優撫人醫院其他支出	14.38	0.00	14.38
21015	社區醫療維護的管理事宜	1,058.44	877.78	180.66
2101501	政府部門加載	877.78	877.78	0.00
2101502	通常行政部門方法工作	133.36	0.00	133.36
2101504	訊息化投建	47.30	0.00	47.30
221	商品房保證性支出	354.51	354.51	0.00
22102	住宅房體制改革付出	354.51	354.51	0.00
2210201	公房北京公積金	95.71	95.71	0.00
2210203	挑選心儀的房子國家補貼	258.80	258.80	0.00
229	其他的撥出	22.22	0.00	22.22
22960	彩票網公益基金金合理安排的撥出	22.22	0.00	22.22
2296013	用到成鄉社區醫療搶救的買彩票愛心公益金總支出	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

創收		性支出
建設項目	部門預算數	樓盤	總計	似的公益性預算表財政部門補貼款	縣政府性股權基金估算財政部門審批	國有土地投資營業預算表財政局捐款
一、似的共同決算財政廳付款	5421.25	一、基本上公益性業務撥出
二、市政府性新基金預決算財政廳捐款	22.22	二、外交政策性支出
三、國企資源經營管理費用預算財政性撥付		三、航空航天費用
		四、公益性防護付出
		五、文化教育其他支出
		六、學科技巧支出費用
		七、學歷景區體育競技與影視文化費用支出
		八、社會生活保障機制和求業付出	88.36	88.36
		九、衛生學營養健康付出	4976.89	4976.89
		十、發展節能生態環保生態環保花費
		五一、城鄉建設社區居委會費用
		12、畜牧業水開支
		第十五、交通銀行配送花費
		十四、網絡資源勘查工業化的信息內容等其他支出
		15、商業性服務質量業等經費支出
		第十六、網絡金融收支
		十六、幫扶某個的地方收支
		18、自動產品浮游生物氣象條件等費用支出
		19、自建房質量保障費用支出	354.51	354.51
		第二十、糧油加工材料物資存儲收支
		二11、國有企業資產投資生產經營決算性支出
		二12、自然災害防范及突發維護費用
		二十四、相關收入支出	22.22		22.22
		二十五四、抗疫獨特國債布置的費用支出
年初效益加總	5443.47	本年度費用支出總計	5441.98	5419.76	22.22
本年財政廳補貼款結轉和余額	57.8	半年度財政預算撥付結轉和余額	59.29	59.29
一、通常服務性決算財政廳撥付	57.8
二、鎮政府性投資基金預決算財務付款
三、國有制資產管理加盟成本預算民政捐款
總共	5501.27	總結	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

項目		加總	大多支出費用	好項目撥出
功能鍵各類科目必編碼查詢	課目明稱	加總	大多支出費用	好項目撥出
208	的社會有保障和人才需求結余	88.36	88.36	0.00
20805	行政訴訟衛生事業公司給養老花費	88.36	88.36	0.00
2080501	行政處基層單位離退休工資	0.94	0.94	0.00
2080505	機關院校教育事業院校差不多頤養天年保障繳付教育支出	58.37	58.37	0.00
2080506	企業單位企業企業單位就業年金納費其他支出	29.05	29.05	0.00
210	衛生間營養總支出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	人事部門事業上方治療	84.99	37.86	47.13
2101101	政府部門政府部門醫用	37.86	37.86	0.00
2101103	公務接待員醫遼經濟補貼	47.13	0.00	47.13
21013	醫療服務救濟	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	村鎮建設社區醫療救濟	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	一些醫療衛生救援教育支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫男朋友醫療器械	14.38	0.00	14.38
2101499	另外優撫對象圖片診療總支出	14.38	0.00	14.38
21015	醫療器械保證管控公共事務	1,058.44	877.78	180.66
2101501	政府部門自動運行	877.78	877.78	0.00
2101502	一樣財政控制事宜	133.36	0.00	133.36
2101504	個人網絡化修建	47.30	0.00	47.30
221	房產安全保障教育支出	354.51	354.51	0.00
22102	住宅房改制支出費用	354.51	354.51	0.00
2210201	房屋個人公積金	95.71	95.71	0.00
2210203	買新房救濟款	258.80	258.80	0.00
加總		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

第三產業細分課目標識號	科目必名號	預算數	市場經濟分類整理課程編號規則	題目明稱	竣工決算數
301	薪資好處總支出	1,313.04	302	各種商品和服務管理其他支出	41.59
30101	總體工資收入	138.95	30201	工作費	19.90
30102	補貼金補貼金	574.40	30202	包裝印刷費	0.73
30103	績效工資	106.96	30203	咨詢中心費
30106	餐費政府補貼費	39.16	30204	手充值續費費
30107	績效評價工資收入		30205	水電費
30108	機關視野企業單位視野企業單位基本上頤養天年保險服務交費	58.37	30206	水電費	0.02
30109	行業年金交費	29.05	30207	郵電局費	1.24
30110	員工首要治療保險行業付款	37.86	30208	冬季取暖費
30111	國家公務員考試醫疔補貼費激費		30209	物管維護費
30112	其它的社會發展安全保障繳付	5.07	30211	出差費	3.95
30113	房產北京公積金	95.71	30212	因公出國留學（境）預算
30114	醫治費		30213	檢修（護）費	0.23
30199	別的底薪會員福利收支	227.51	30214	租費費
303	對我們和家廷的補貼費	0.52	30215	會議平板費	1.05
30301	離休費		30216	培訓課費	1.19
30302	離休費		30217	公務商務接待商務接待費
30303	退職（役）費		30218	通用型素材費
30304	撫恤金		30224	被裝置辦費
30305	活動補貼		30225	上用然料費
30306	救助費		30226	勞務派遣費
30307	醫治費經濟補貼		30227	委派項目費
30308	捐資獎學金	0.31	30228	公會預備費	10.59
30309	額外獎勵金	0.22	30229	褔利費	1.57
30310	個體戶林果生產方式補肋		30231	公務接待車輛使用正常運行保護費
30311	代繳世界保險公司費		30239	某些出行雜費
30399	別的對個和普通家庭的津貼		30240	稅金及扣除手續費
			30299	的的商品和服務管理教育支出	1.12
			310	資產投資性付出	3.36
			31001	室內房屋物購建
			31002	辦公場所主設備租賃費	3.36
			31003	轉用機置辦
			31007	的信息系統及游戲購買更新時間
			31013	因公車輛購入
			31019	任何交通線平臺添置
			31021	文化遺產和商品陳列品新購
			31022	隱形股本購買
			31099	其余資產管理性費用
考生專項資金自動求和		1313.56	公供事業費累計數		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

通常情況下共公成本預算財政預算撥付“三公”經費
合計數		因公出國留學（境）費		公務接待車輛使用采購及正常運作維護保養費						公務活動接待室費
合計數		因公出國留學（境）費		小計		公務活動租車新購費		公務接待租車進行維保費		公務活動接待室費
預算表數	結算的時候數	項目預算數	結算的時候數	費用預算數	結算的時候數	費用預算數	結算的時候數	成本預算數	部門預算數	財政預算數	結算的時候數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

樓盤		今年初結轉和余額	本年度凈收入	當年度經費支出			年初結轉和盈余
作用定義專業科目編號	科目必名號	今年初結轉和余額	本年度凈收入	當年度經費支出			年初結轉和盈余
總金額			22.22	總金額	通常收入支出	該項目支出費用
229	另一費用		22.22	22.22		22.22
22960	時時彩公益活動金確定的費用支出		22.22	22.22		22.22
2296013	中用城鄉一體化診療救援的彩票網站慈善公益金費用		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

內容		本年結轉和盈余	本年度收錄	上年開支	年底結轉和節余
功能表幾大類會計科目商品代碼	課程標題	本年結轉和盈余	本年度收錄	上年開支	年底結轉和節余
合計數

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

財力欠債情形表
			工作單位：萬的大寫
	總數量		市場價值
	期初數	年初數	年末數	年終數
一、債務累計	——	——	239.96	245.31
（一）流資源	——	——	153.71	158.36
（二）不變凈資產	——	——	244.35	270.89
⭕ 這當中：1.商品房（每多平方米米）
꧟ 2.基礎環保設備（臺/套/輛）
♈ 當中：（1）機動車（輛）
𒅌 一半因公專用車
🥀 執法檢查值崗車輛租賃
✱ 獨特的靠譜能力專車
✱ 別租車
ꦉ （2）銷售價40萬元不低于公用環保設備（包含該車輛）
3.專用設備（臺/套）
😼 在當中：價格一百萬元往上專用箱機器
4.其他固定資產	——	——
✅ 減：顯示器累計折舊及減值準備	——	——	160.72	185.11
（三）經常性債權注資	——	——
（四）長年企業債投入資金	——	——
（五）搭建網工程施工	——	——
（六）隱約財力	——	——	10	10
🌃 減：加權平均攤銷	——	——	7.38	8.81
（七）另外的股本	——	——
二、外債累計數	——	——	93.84	94.48
三、凈資源累計數	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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