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2016年度政府性性債券預算表財政部門補貼款支出費用部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度工資付出預算環境承載力原因詳細說明

上海市松江區紅十字會2015年度薪水共計為536.84萬多、性經費支出費用共計為530.64萬多。與201六年度想必，薪水共計提升23.59萬多，通常的緣由是財政廳補貼款提升，性經費支出費用共計提升13.68萬多。通常的緣由是建設項目性經費支出費用提升。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度盈利預算事情代表

本年收入合計ꦛ536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度支出費用部門預算具體情況介紹

本年支出合計꧙530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2017年度財政性補貼款利潤開支總的情形詳細說明

上海市松江區紅十字會2015年度常見公共服務性工程預算表財政局性付款花費527.87萬元，占上年花費預估合計的99.48%。與20110年度不同于，常見公共服務性工程預算表財政局性付款花費提高16.210000元，成長3.17%。首要根本原因：的項目預備費花費的提高。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度大部分共公估算國庫審批收支竣工決算現狀這說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會20110年度財務資金補貼款個人納入總部門預算527.810萬元。與20110年度比起較，財務資金補貼款個人納入總部門預算503.6五萬元，共計加大24.220萬元，個人納入加大4.81%，結余總部門預算527.810萬元，與20110年度比起較，財務資金結余總部門預算511.65萬元，結余加大16.2三萬元，增速3.17%。基本緣故：好項目經費預算結余的加大。

上海市松江區紅十字會201七年度一樣通用預決算財務局付款總費用費用527.820萬元，占當年度總費用費用預估合計的99.48%。與2012年度相較于，一樣通用預決算財務局付款總費用費用增添16.22萬元，加入3.1%。通常根本原因建設項目資金總費用費用增添。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2017年度常見公眾決算財政局審批開支527.87萬元，重要采用下面的方面：社會各界保險和就業的開支（類）494.5五萬元，占93.68%；醫疔衛生防疫與計劃書生二胎開支（類）8.3五萬元，占1.57%；公寓房保險開支（類）25.02萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度正常公共信息概算財務付款總費用支出 月初概算為527.8八萬元，總費用支出 部門費用為527.8八萬元，順利完成月初概算的100%。里面：

1、中國社會保護和就業問題性撥出。最主要的采用：事業有成計量單位辭職人的福利福利費及行為費；確定發達國月嫂服務管理項目項目策規定標準為在工作中人上繳基本的給養老金費用激費性撥出；在工作中人上繳職業技能年金激費性撥出；人事業費及共公事業費性撥出；博愛村及紅十字服務管理項目項目總站組建、救援指導、失智老者人文關懷服務管理項目項目、紅十字志原服務管理項目項目及5.8環境紅十字日和環境急診日等重大事件行為性撥出。今年初費用預算為527.86萬元，性撥出竣工決算為527.86萬元。

2、醫遼管理環衛與打算發育開支。具體使用：，并按照地方法律法規規定標準為職員工上繳根本醫遼管理保障費的開支。年末工程預算為8.3一萬元，開支預算為8.3一萬元。

3、住宅有效保障花費。大部分用以依照國度相關政策暫行規定為在職員員補繳住宅個人公積金花費及契合生活條件的教工頒發用以售賣住宅的救濟款。年終成本預算為25.010萬元，花費竣工決算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度平常公開竣工決算民政捐款常見支出費用竣工決算前提原因分析

上海市松江區紅十字會2015年度一半公供設施工程預算財政廳審批核心費用費用支出 258.3六70萬，分為職工費用242.92070萬，公供費用15.3970萬。核心費用費用支出 中：

1、薪資好處其他支出232萬元，主要的用以：核心薪資、補助補助、薪金、的社會后勤保障費等。

2、淘寶商品和精準服務費用支出 14.89億元，主要是用到：商務辦公費、郵電通信費、流量費、維修部（護）費、總工會經費支出、獎勵費、其它流量費等。

3、對自己的家庭環境的補貼標準申請書收入支出6.920萬元，核心適用：在職的機關人員的自建房社保公積金、賣房補貼標準等。

4、投資性結余0.2萬元，核心用來辦公樓環保設備購進。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費財政資金付款撥出預算整體癥狀原因分析。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”費用財政其他收入付出費用付款其他收入付出費用年終成本概估算為10000元，其他收入付出費用結算的時候為0.19萬的大寫，完全成本概估算的19%，在其中：因公出國旅游（境）費結算的時候為0萬的大寫，因公使用車租賃費及運動維保費其他收入付出費用結算的時候為0萬的大寫，因公接持費其他收入付出費用結算的時候為0.19萬的大寫，完全成本概估算的19%。2016年度“三公”費用其他收入付出費用結算的時候數需小于成本概估算數的最主要緣由：因公接持人比成本概估算少。

2015年度“三公”資金投入財政部門撥付其他花費費用部門預算數比2018年度新增0.19來萬，添加100%，表中：因公出國工作（境）費其他花費費用部門預算0來萬；國家公務接侍迎送出行折舊費及運營維修費其他花費費用部門預算0來萬；國家公務接侍迎送迎送費其他花費費用部門預算新增0.19來萬，添加100%。國家公務接侍迎送迎送費其他花費費用新增的最主要的問題是迎送柳州市市紅十字會和畢節市紅十字會本會考察報告。

（二）“三公”接待費財政資金補貼款總支出竣工決算具有原因這說明。

2017年度“三公”專項經費財政性捐款開支部門預算中，因公回國（境）費開支部門預算0億元；公務活動到訪私車租賃費及運轉維保費開支部門預算0億元；公務活動到訪到訪費開支部門預算0.19億元，占19%。實際的現狀如表：

2016年度“三公”費用財政預算審批結余預算中，因深圳市松江區紅十字會令公出國旅游（境）費用由區外辦、區臺辦管理編制管理，并相同政府信息的，本企事業單位不能的另外重疊政府信息的；深圳市松江區紅十字會已實行公務活動迎送迎送使車輛租賃深化改革，2016年公務活動迎送迎送使車輛租賃新購及工作費未配備；2016年公務活動迎送迎送迎送費結余0.19來萬。

1、國家因公迎送工作迎送工作費其他性支出0.19余萬元。各舉：在中國國家因公迎送工作迎送工作其他性支出0.19萬。核心廣泛用于外地區紅十字要來本會考查，國家因公迎送工作迎送工作二批、用戶17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度政府機構性股權基金不需要預算不需要補貼款其他支出預算情況原因分析

上海市松江區紅十字會2017年度無中央政府性私募基金預算表國庫撥付收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2015年度無國有化投資運作概預算民政補貼款開支。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會☂2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度政府辦公室回收資金（以合同書簽了應寫）為2.5萬美金，之中：產品回收資金2.5萬美金、建設項目回收資金0萬美金、業務回收資金0萬美金。

2015年度本部門乃至每一位員工針對于中的品牌預先存留地方以區相關部門機構采辦大型內容內容資金票額0千元，針對于小微品牌預先存留地方以區相關部門機構采辦大型內容內容資金票額0千元。在針對于中的品牌預先存留的地方以區相關部門機構采辦大型內容中，由中的品牌提供商進標公示或限價的，采辦票額0千元；在針對于小微品牌預先存留地方以區相關部門機構采辦大型內容中，由小微品牌提供商進標公示或限價的，采辦票額0千元；在另外地方以區相關部門機構采辦大型內容中，由中的品牌提供商進標公示或限價的，采辦票額0千元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會𒈔2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除🍸“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、꧑“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年 10月12日